Собрание депутатов

Каслинского муниципального района

Челябинской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «11» августа 2011 года № 137

г. Касли

 

О принятии Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

 

 

Рассмотрев представленную главой Каслинского муниципального района Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

 

1. Принять прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Программу, утвержденную пунктом 1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

 

 

Председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района                                                                       Н.М. Гвоздев

СОГЛАСОВАНО                                                                                                           Утверждено

Глава Каслинского                                                                         решением Собрания депутатов

муниципального района                                                    Каслинского муниципального района

______________А.В. Коробейников                                                     «11» августа 2011 г. №137

«__» ____________ 2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год

Паспорт Программы

 

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг. (далее по тексту – Программа).
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства Челябинской области от 26.01.2011 № 12-П «О Концепции областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области на 2011 - 2020 годы»
Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения	Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень  повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей в районах многоэтажной застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства.
Исполнители Программы	Администрация Каслинского муниципального района, организации коммунального комплекса Каслинского муниципального района
Цель Программы	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Задачи Программы	1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2011 - 2020 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы.
Основные мероприятия Программы	Теплоснабжение ·                    Реконструкция котельного оборудования, системы газопотребления и АСУ ТП котельных ·                    Реконструкция Центральных Тепловых Пунктов (ЦТП); ·                    Строительство новых котельных в поселениях района и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих поселений; ·                    Строительство тепломагистралей на период с 2011  по 2020 г.; ·                    Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Водоснабжение и водоотведение ·                      Реконструкция существующих водоочистных сооружений; ·       Реконструкция существующих канализационных сооружений; ·       Ежегодная замена сетей водоснабжения и водоотведения 4-5% от протяженности; ·                      Реконструкция канализационных насосных станций; ·                      Установка приборов учета водоснабжения. Утилизация ТБО ·                    Приобретение оборудования; ·                    Строительство площадки для захоронения отходов.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 926 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: ·                      Теплоснабжение: 226,3 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 143,51 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 82,79 млн. руб. ·                     Водоснабжение: 336,5 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения  – 90,5млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 246 млн. руб. ·                     Водоотведение: 214 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 91  млн. руб.; - мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 123 млн. руб. ·                      Утилизация ТБО: 149,2млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 65,2 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 84 млн. руб. Источники финансирования Программы: -внебюджетные источники.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; -создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -оптимизация управления электроснабжением города; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 30%– 2020 г.; водоснабжение на 36%– 2020 г.; водоотведение на 69%  – 2020 г.; -снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 9%; водоснабжение до 12%. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на всей территории Каслинского городского поселения. Координатором Программы отдел инженерного обеспечения ЖКХ транспорта и связи Администрации Каслинского муниципального района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется  Администрации Каслинского муниципального района. Для оценки эффективности реализации Программы Администрации Каслинского муниципального района проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание депутатов Каслинского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Каслинского муниципального района

           

            Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Каслинского муниципального района

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

1.                  инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2.                  взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3.                  обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4.                  повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5.                  совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

6.                  повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7.                  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Каслинского муниципального района, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Собрание депутатов Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района: рассмотрение и утверждение Программы.

Собрание депутатов Каслинского муниципального района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Каслинского муниципального района

Глава Каслинского муниципального района осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

- принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

- утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Каслинского муниципального района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Каслинского муниципального района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Каслинского муниципального района

Администрация Каслинского муниципального района осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Каслинского муниципального района имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Каслинского муниципального района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Каслинского муниципального района, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района разрабатывается на период до 2020 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

- 1 этап – 2011 - 2015 годы;

- 2 этап – 2016 - 2020 годы.

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 1

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:
1	Техническое перевооружение оборудования и системы газопотребления, АСУ ТП котельных	56,71
2	Замена тепловых сетей	46,53
3	Реконструкция ЦТП	6,2
4	Установка приборов учета	34,2
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:
1	Строительство тепломагистралей на период с 2011  по 2020 г.
2	Строительство котельных	82,79
	ИТОГО	226,43
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселениях Каслинского муниципального района	90,5
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки	182
2	Строительство водопроводных сетей	64
	ИТОГО	336,5
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в поселениях Каслинского муниципального района	91
	Новое строительство объектов системы водоотведения:
1	Обеспечение системой водоотведения поселений с числом жителей более 300	36
2	Строительство КНС и канализационных коллекторов	87
	ИТОГО	214
ТБО
1	Проведение агитационной кампании среди населения	00
2	Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья	0,6
3	Приобретение оборудования и строительство объектов сортировки и временного хранения вторичного сырья	16
4	Рекультивация заполненных карт полигонов ТБО	10
5	Разработка проектов полигонов обеззараживания промышленных отходов	1,8
6	Строительство полигонов обеззараживания промышленных отходов	60,8
7	Приобретение измельчителей древесных отходов, сортировочного оборудования	60
8	Приобретение компакторов	14
	ИТОГО	149,2
	ВСЕГО по Каслинскому муниципальному району	926

2 Краткая характеристика Каслинского муниципального района

Каслинский муниципальный район областного подчинения в Челябинской области России, основан в 1965 году.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

·                    Общая площадь - 2786,37 км²

·                    Численность населения (2011 г.) – 34,83тыс. чел.

·                    Темп роста численности (2009/2010 гг.) – 91%.

·                    Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) – 878,3тыс. м²

·                    Темп роста общей площади жилищного фонда (2009/2010 гг.) –73%

·                    Введено в действие жилых домов (2010 г.) – 14,9 тыс. м²

·                    Число источников (2010 г.):

-          теплоснабжения – 18

-          водоснабжения – 2 поверхностных, 33 подземных

-          мест складирования бытовых отходов – 4

·                     Протяженность сетей (2010 г.):

-          тепловых в двухтрубном исчислении –73,2км

-          водопроводных – 101,4км

-          канализационных – 57,7 км

·                     Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):

-          тепловых в двухтрубном исчислении – 73%

-          электрических – 45%

-          водопроводных – 55,9%

-          канализационных – 12%

·                     Объем потребления энергии (2010 г.):

-          тепловой – 1 712 тыс. Гкал

-          электрической – 527,68 млн. кВт∙ч.

-          воды – 1 645,5 тыс. м³

2.1 Территория

Каслинский муниципальный район расположен в 138 км от областного центра – г.Челябинска. Площадь муниципального района – 2786,37 км².

Границами муниципального района являются: на севере – Свердловская область, на востоке – Кунашакский муниципальный район, на юго-востоке – Озерский городской округ, юге – Кыштымский городской округ, на западе – Верхнеуфалейский и Снежинский городские округа.

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 65 км, с запада на восток – 97 км.

По территории района проходят:

-         железнодорожная магистраль Челябинск – Екатеринбург;

-         автодорога федерального значения Москва – Челябинск – Екатеринбург (М-5 «Урал»);

-         автодороги областного значения Кыштым – Тюбук – Багаряк, Касли – Верхний Уфалей.

В состав муниципального района входят 2 городских поселения и 9 сельских поселений с 47 населенными пунктами

Рисунок  SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Географическое положение Каслинского муниципального района

Источник: Схема территориального планирования

 

В орографическом отношении Каслинский район приурочен к границе двух зон – зоны восточных предгорий Урала и зоны Зауральского пенеплана. рельеф характеризуется наличием всхолмленной, местами увалистой равнины, разделенной речными долинами и широко развитой сетью озерных впадин тектонического происхождения. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 229,0 м до 256,0 м.

Рельеф района достаточно разнообразен и охватывает все три высотные ступени Челябинской области. В горную (высота от 400 м и выше) ступень входит западная часть района. Это гряды Косых, Могильных и Теплых гор, восточнее – цепочка Потаниных и Вишневых гор. Самая высокая в районе точка у западной границы – вершина горы Анциферова – 613 м. Вторя ступень – возвышенная равнина или Зауральский пенеплен (от 200 м до 400 м) простирается до линии озёр Куяныш – Пороховое (высота последних 205 м и 216 соответственно). Далее следует третья высотная ступень – Западно-Сибирская равнина (высота менее 200 м). самая низкая в районе точка – 141 м. Таков уровень реки Синары.

Немало в рельефе района карстовых форм: воронок, гротов и пещер, наиболее крупной является Зотинская. Всего в районе учтено более 30 пещер и гротов.

Территория муниципального района

Территория муниципального района составляет 2786,37 км², в том числе застроенная - 116,36 км² (4,2%) и незастроенные пространства – 2670,01 км² (95,8% от всей площади).          Наибольшей освоенностью отличается юго-западная часть, где расположены г. Касли и пос. Вишневогорск, в которых сосредоточено большинство промышленных предприятий и 100% городского населения района. Большинство населенных пунктов расположено вдоль основных транспортных магистралей, пересекающих муниципальный район.

Состав земель в границах района: земли населенных пунктов – 65,37 км² (2,3%), земли сельскохозяйственного назначения – 107,95 км² (3,9%), земли промышленности, энергетики, транспорта – 42,12 (1,5%), земли лесного и водного фондов – 1185,12 км² (42,5%), особо охраняемые природные территории – 205,32 км² (7,4%) и иного назначения – 1180,49 км² (42,4%). Данные приведены по информации служб администрации района, т. к. границы указанных земель точно не определялись и до настоящего времени не установлены в соответствии с действующим законодательством. Анализ современного использования территории свидетельствует: большая часть земель района в настоящее время (более 92%) – открытые пространства (зоны естественного ландшафта), земли лесного и водного фондов и особо охраняемые природные территории.

2.2 Климат

Климатическая характеристика Каслинского района приводится по данным метеостанции г. Верхнего Уфалея, находящейся в одинаковых физико-географических условиях.

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и жарким летом.

Средняя годовая температура составляет +1,0⁰С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) –14,2⁰С, самого теплого месяца (июля) +17,3⁰С. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет 7,7⁰, при максимуме +32,2⁰С, минимуме –39,5⁰С.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (375 мм), преимущественно в летние месяцы.

Годовое количество осадков составляет 525 мм.

Относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет – 80%, самого теплого – 73%. Среднегодовая влажность воздуха – 74%.

Первые осенние заморозки отмечаются в конце августа – начале сентября, последние наблюдаются до конца мая – начала июня. Продолжительность безморозного периода - 101 день.

Образование устойчивого снегового покрова происходит в конце октября – начале ноября. Средняя дата установления – 4 ноября. Весеннее таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Средняя дата разрушения –5 апреля.

Залегание устойчивого снежного покрова продолжается 152 дня, средняя его высота – 36 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,8 – 2,0 м.

Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного направления со средней годовой скоростью 3,9 м/сек, наименьшее – в августе – 2,8 м/сек.

Повторяемость направлений ветра и штилей в %:

Таблица 3

Румбы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	штиль
холодное время (XI-III)	4,6	4,8	6,8	11,2	3,8	25,2	35,6	7,6	24,8
теплое время     (IV-X)	11,4	7,1	5,8	9,8	6,2	16,8	23,1	19,6	23,4
годовая	9	6	6	11	5	20	29	14	24

Источник: Схема территориального планирования Каслинского муниципального района

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3 Население

Численность населения муниципального района на 1 января 2011 года составила 34,8тыс. чел. (городское – 21.56тыс. чел, сельское –13,26тыс. чел.), в т. ч.:

в 2 городских поселениях – 21,56 т. чел. (Каслинское-17,9 т. чел, Вишневогорское – 3,66 т. чел.);

в 9 сельских поселениях – 13,24 тыс. чел. (Багарякское – 2,016 т.чел., Береговое – 2,55 тыс. чел., Булзинское – 0,929 т. чел, Воздвиженское – 0,9 т. чел; Григорьевское – 0,76 т. чел; Маукское – 0,71 т. чел; Огневское – 1,28 т. чел; Тюбукское – 4,49 т. чел; Шабуровское – 1,36 т. чел.).

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 2

Численность населения Каслинского муниципального района в 2009 - 2011 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	Темп роста, %
1.	Численность населения	тыс. чел.	38,3	37,9	34,8	91

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

 

В течение 2009 - 2010 годов численность населения Каслинского муниципального района уменьшилась на 9%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественная убыль населения в 2010 году составила 210 чел. (табл. 5). В течение 2009 - 2010 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1% от общей численности населения 2010 года. Динамика рождаемости носит волнообразный характер и не компенсирует естественную убыль населения Каслинского муниципального района в период с 2009 по 2010 гг. Темп роста рождаемости в данный период 89%.

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 3

Естественное движение населения города

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2009/2010 гг., %
1.	Количество родившихся	чел.	437	408	89
2.	Количество умерших	чел.	717	687	75
3.	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	280	279	100

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

 

В месте с естественным движением миграционные процессы также снижают численность населения города. Эта тенденция прослеживается в течение последних двух лет.

Миграционная убыль населения в 2010 году составила 54 чел. (0,15% от общей численности населения Каслинского муниципального района) (табл. 6).

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 4

Миграционное движение населения района

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Среднее значение за период 2009 – 2010 гг.	Темп роста 2009/2010 %
1.	Прибыло	чел.	584	505	544	86
2.	Выбыло	чел.	643	559	601	86
3.	Миграционная убыль	чел.	59	54	56	91

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

 

В среднегодовом исчислении ежегодно из района выбывает 601чел., прибывает 544 чел. (табл. 4).

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 347 чел. (2,7)% от общей численности экономически активного населения района).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 8 322 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, с 2009 по 2010 гг. снижение составило 470 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Каслинского муниципального района, предполагается стабилизация численности населения района с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития региона - в 2020 году население составит 42тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Челябинской области.

2.4 Характеристика экономики Каслинского муниципального района

В начале 2010 года на территории Каслинского муниципального района действовало 622 предприятий и организаций. В течение 2009-2010 гг. их  количество сократилось  на1%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на конец 2010 года занимают следующие отрасли экономики представленные в таблице:

Количество предприятий и организаций, действующих на территории Каслинского муниципального района в 2009- 2010 гг.

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2009/2010, %
Количество предприятий и организаций:	ед.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.	6	6	100
обрабатывающие производства	ед.	13	13	100
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	7	7	100
строительство	ед.
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	ед.	148	159	110
гостиницы и рестораны	ед.
транспорт и связь	ед.	4	4	100
финансовая деятельность	ед.	6	6	100
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.	5	5	100
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.	18	18	100
образование	ед.
здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.	10	10	100

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

 

Значительное изменение количества предприятий в период с 2009 по 2010 гг. наблюдается в оптовой и розничной торговле – темп роста за период 110%.

Промышленность Каслинского муниципального района

Объем отгруженной продукции в 2010 году по крупным и средним предприятиям  составил 1535306 тыс. рублей

Наибольшую долю в общем объеме промышленного производства города  в 2010 г. занимают предприятия:

Добыча полезных ископаемых: ОАО "Вишневогорский ГОК, ЗАО «Каслидорремстрой», ЗАО «Маукский рудник»;

Обрабатывающие производства: МУП «Каслинский хлебозавод», ООО «С-з Береговой», ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика», ОАО «Молочный вкус»;

Полиграфическая деятельность: ОАО «Радий»

Производство резиновых и пластмассовых изделий: ОАО «Радий»

Металлургическое производство; ООО "Касл. з-д арх-худ.литья" ООО "Касл.чугунолит.Демидовский з-д", ООО "Северный Ниобий», ЗАО "Маукский рудник";

Производство электронного оборудования: ОАО «Радий»

Производство мебели: ОАО «Радий»»

Производство и распределение теплоэнергии, электроэнергии, воды: МУП "Каслинский хлебозавод", ОАО "Молочный вкус", ОАО "Вишневогорский ГОК", ОАО "КРУИИКХ", ООО «Источник», МУП " ЖКТ", МУП "Булзинский ЭУ ЖКХ"

Сельское хозяйство

В 2009 году основная деятельность в сельском хозяйстве Каслинского муниципального района была направлена на развитие животноводства, растениеводства, стимулирование малых форм хозяйствования в АПК, на повышение производительности труда в сельском хозяйстве, повышения уровня и качества жизни сельских жителей.

По итогам работы за 2009 год сельхозпредприятия сработали рентабельно. Реализовали сельхозпродукции на 212,0 млн. руб., при сложившейся себестоимости 204,0 млн. руб. прибыль от реализации составила 8,0 млн. руб., с учётом выделенных субсидий прибыль составила 21,4 млн. руб. Поголовье КРС к уровню прошлого года возросло на 4,5% и составило 2 974 головы. Произвели молока 6 021 тонну, надоили на 1 фуражную корову 5 424 кг, что составляет соответственно 112,4%. Производство прироста живой массы от выращивания и нагула составило 769 тонн, что на 5,9% выше прошлого года. Производственная программа по животноводству в рамках нацпроекта за 2009 год выполнена.

Валовый сбор зерна по району составил 13,2 тыс. тонн, картофеля 17,7 тыс. тонн, овощей 9 тыс. тонн.

 За 2009 год по району использовалось 46,3 тыс. га сельхозугодий, из них пашни 25,5 тыс. га. На 2010 год планируется дополнительно ввести в оборот земель сельскохозяйственного назначения 2,8 тыс. га и доля используемых сельхозугодий в общей площади составит 46,9%, в 2011 году – 51,2%, в 2012 году 51,2%.

В целях решения задач по ускоренному развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства и совершенствования механизмов регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия планируется осуществить комплекс мероприятий по развитию животноводства и растениеводства, а также мероприятия в области сельского хозяйства, направленные на решение задач по улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства, повышению финансовой устойчивости сельхозпроизводителей.

Увеличение объемов производства обрабатывающих добывающих отраслей и сельского хозяйства увеличит нагрузку на коммунальную систему Каслинского муниципального района

Сохранение существующих тенденций увеличения количества предприятий и организаций, действующих на территории Каслинского муниципального района, повлечет за собой необходимость увеличения объемов производства коммунальных услуг.

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Каслинскому муниципальному району  за период с января по декабрь 2010 года составила 13 128 руб. Темп роста (2009/2010 гг.) - 113% .

За период 2009 - 2010гг. наибольший  темп роста среднемесячной заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- Жилищно-коммунальное хозяйство- 147%;

- связь и транспорт – 156%;

- государственное управление – 130%;

- дорожное хозяйство – 132%;

- лесное и сельское хозяйство – 131%;

2.5 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.5.1 Жилищный фонд

В течение 2009-2010 гг. общая площадь жилищного фонда Каслинского муниципального района  увеличилась на 14,96 тыс.м² и в 2010 году составила 878,3тыс.м² в т.ч.:

·              общая площадь муниципального жилищного фонда – 43,9 тыс. м² (5% общей площади жилищного фонда);

·              общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, – 834,3 тыс. м² (95% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Характеристика жилищного фонда Каслинского муниципального района в 2009 - 2010 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, 2009/ 2010 гг., %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. м²	863,4	878,3	102
	частный	тыс. м²	820,2	834,3	102
	муниципальный	тыс. м²	43,2	43,9	99
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города	%	5	5	100
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс.м²	1,78	1,79	101
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города	%	0,2	0,2	100

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования  с 2009  по 2010 гг. увеличилась и в 2010 году составила  0,2% от общей площади жилищного фонда (1,79тыс. м²).

Средняя обеспеченность населения жильем в 2010 году составила 21,9 м².

Согласно схемы территориального планирования Каслинского муниципального района до 2020 - 2778тыс. м². Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. предусматривается выбытие жилого фонда до2020

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

2.5.2 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Каслинского муниципального района и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

Водоснабжение

            Водоснабжение населенных пунктов Каслинского муниципального района осуществляется из двух источников: поверхностные воды и подземные воды.

            Районных и групповых водопроводов на территории Каслинского района нет. Каждый населенный пункт имеет самостоятельную систему водоснабжения.          

Город Касли самый крупный населенный пункт района (17,9 тыс. жителей) использует поверхностные источники – Зацепинский пруд на р. Маук и оз. Киреты. Мощность водозаборных сооружений 4500 м³/сут. Проектная производительность очистных сооружений водопровода 2300 м³/сут. Фактическая производительность – 4,5-5 тыс. м³/сут. Разработанный проект второй очереди водопроводных сооружений с доведением производительности до 17000 м³/сут не реализован. Среднегодовое фактическое водопотребление составляет около 250 л на жителя в сутки.

Поселок Вишневогорск: население 5,3 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используется оз. Аракуль. От водозаборных сооружений вода подается на фильтровальную станцию по водоводу Д200. Состояние водовода крайне неудовлетворительное. Из-за большого износа потери воды при транспортировке составляют 50%. Среднесуточное водопотребление составляет 2,5 тыс. м³/сут.

Водоснабжение других населенных пунктов Каслинского района, в основном,  осуществляется за счет каптажа подземных вод скважинами и шахтными колодцами с забором воды вручную ведрами, либо небольшими бытовыми насосами.. В части поселков  водоснабжение населения децентрализованное, вода отбирается из колодцев. В районе имеется более 130 рабочих скважин хозяйственного и бытового назначения, около 100 км водопроводных сетей.

Село Тюбук: население 4,75 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Поселок Береговой с селом Пороховым: население 3,37 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Село Багаряк: население 1,7 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Село Булзи: население 1,03 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Остальные населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. жителей в качестве источников питьевого водоснабжения используют как правило подземные воды с забором воды из скважин с помощью насосного оборудования, либо из шахтных копаных колодцев с забором воды вручную ведрами, либо небольшими бытовыми насосами.

Полив приусадебных участков осуществляется из рек или озер, при расположении населенного пункта на берегу водоема, либо при отсутствии водоема из колодцев.

            Отмечается неудовлетворительное состояние водоводов и уличных водопроводных сетей в г. Касли, с. Багаряк. пос. Береговой, с. Огневское, с. Шабурово, с. Булзи, с.Тюбук, дер. Аллаки, пос. Красный Партизан. На многих водозаборах отсутствуют утвержденные зоны санитарной охраны водоисточников.

Водоотведение

Сети водоотведения

Централизованными системами водоотведения оборудованы г. Касли, поселки Вишневогорск, Береговой. В остальных населенных пунктах централизованных систем водоотведения нет. Очистные сооружения имеются в г. Касли, в р. п. Вишневогорск и п. Береговой. Состояние очистных сооружений канализации, кроме г. Касли, неудовлетворительное

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

г. Касли проектная производительность очистных сооружений города составляет 17000 м³/сут.

п. Вишневогорск мощность очистных сооружений 2,127 тыс.м³/сут. дефицит мощности 35%

Теплоснабжение

Система теплоснабжения МО Каслинского муниципального района состоит из 18 котельной суммарной мощностью 218,45 Гкал/час. Основным топливом для котельных является газ, 7 котельных работают на угле. Для котельных принят метод качественного регулирования тепловой  нагрузки, в качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70С. Котельные обслуживаются посменным режимом при постоянном присутствии персонала. В каждой котельной имеются рабочие и резервные котлы, сетевые и подпиточные насосы. Котельные оборудованы приборами КИПиА. Часть котлов работает в автоматическом режиме розжига и остановки.

Суммарная протяженность теплотрасс от котельных 73,2 км. в двухтрубном исчислении. Способ прокладки - подземный  и надземный. Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Из них более 2 км в ветхом состоянии.

В условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа, имеет место интенсивное образование накипи на внутренних поверхностях конвективных труб котлов, что является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Поэтому в большинстве котельных предприятий проводится химводоподготовка теплоносителя.

Факторы, оказывающие влияние на энергоемкость производства и потребления тепловой энергии, оценка потенциала повышения эффективности:

1. Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования, износ, низкий КПД  основного и вспомогательного оборудование источников тепла.

В данном случае наблюдается перерасход топлива, тепла, и несоответствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зданий на начальных участках тепловой сети).

2. Износ тепловых сетей составляет 68 %. В ежегодной замене нуждается 6 км теплосетей.

3. Эксплуатация неэффективного насосного оборудования сопровождается значительным перерасходом электроэнергии.

   4. Отсутствие автоматического регулирования технологических процессов работы насосного оборудования приводит к перерасходу энергоресурсов.

5. Отсутствие приборного учета энергоресурсов на источниках выработки тепловой энергии связано с невозможностью получение фактических данных о параметрах их работы, а значит и своевременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь топливно-энергетических ресурсов при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизация температурных и гидравлических режимов за счет полученных данных о работе системы.

2.6 Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МУП "Каслинский хлебозавод", ОАО "Молочный вкус", ОАО "Вишневогорский ГОК", ОАО "КРУИИКХ", ООО «Источник», МУП " ЖКТ", МУП "Булзинский ЭУ ЖКХ"

2.7 Анализ платежеспособности потребителей

            Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1.                 Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2.                 Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

3.                 Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 405 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 - 2010 годы».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Каслинского муниципального района  на 2011 год базируется на следующих показателях:

Ø   Среднедушевой доход населения за 2010 г. – 7 268руб.

Ø    Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц в Челябинской области - 71 руб. в месяц (Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»).

            Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м² общей площади жилого фонда Каслинского муниципального района

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ Каслинского муниципального района составила 79,8руб./м² в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

 

                                                 Д х 22%

                            П пред. = ----------------  ,

                                               100 х 18 м²

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м²– установленный Федеральный стандарт на 2008 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22%– установленный федеральный стандарт на 2008 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Каслинского муниципального района среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 88,8 руб./м² в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ превышает предельный уровень платежей и составляет 10% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Челябинской области установлен  в размере 71руб.

Основание: Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы».

 

Расчет предельной величины платежей населения Каслинского муниципального района на 2011 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»
2	Социальная норма площади	м2	18	Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	7286	Данные за 2010 г.
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на м2 в месяц	руб./м2	88,8	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 №10

 

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 10% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 10% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил недостаточный уровень платежеспособной возможности населения  Каслинского муниципального района на 2010 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда на 10%  выше предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения.

 

2.9 Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

2.9.1 Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Каслинского муниципального района произведен в 2-х вариантах:

· минимальная оценка – прогноз миграционного и естественного движения населения до 2020 года методом  построения линейных трендов;

· максимальная оценка – прогноз в соответствии с учетом Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, прогнозная численность населения Каслинского муниципального района на 2020 год составит 32,38 тыс. чел. и снизится на 7% по отношению к уровню численности на 2009 год

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 5

Анализ прогнозной численности населения Каслинского муниципального района на 2011 - 2020 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения, в том числе основные демографические показатели:	34830	34580	34330	34080	33830	33580	33330	33080	32830	32580
рождаемость,	340	330	320	310	300	290	280	270	260	250
смертность,	540	530	5520	510	500	490	480	470	460	450
миграция прибыло/выбыло	500/ 550	490/ 540	480/ 530	470/ 520	460/ 510	450/ 500	440/ 490	430/ 480	420/ 470	410/ 470

            По максимальной оценке, прогнозная численность населения Каслинского муниципального района на 2020 год составит 46 тыс. чел.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района на период   до 2020 года принята численность населения Каслинского муниципального района на 2020 г. по минимальной оценке в количестве 32,58 тыс. чел.

2.9.2 Анализ утвержденной проектной документации

2.9.2.1 Анализ схемы территориального планирования

2.9.2.1.1 Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2020 годы

 

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

o        Схема территориального планирования Каслинского муниципального района.

o        Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района.

Теплоснабжение

·                                  Место расположения объекта.

·                                  Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя.

·                                  Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и  температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

·                                  Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

·                                  Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

·                                  Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение

·                                  Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.

·                                  Максимальный объем водопотребления (м³/час) объекта капитального строительства.

·                                  Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

·                                  Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

Теплоснабжение

·                                  Год ввода в эксплуатацию.

·                                  Подключенная нагрузка Гкал/ч.

·                                  Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

·                                  Параметры (давление и температура) теплоносителей.

·                                  Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение

·                                  Год ввода в эксплуатацию.

·                                  Подключенная нагрузка л/с.

·                                  Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса.

·                                  Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства.

·                                  Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения.

Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

 

3 Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

3.1.1 Инженерно-технический анализ

 

3.1.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Теплоснабжение муниципального района осуществляется как централизованно, так и от индивидуальных тепловых источников.

Основными поставщиками централизованно отпускаемой тепловой энергии в районе являются: ОАО «Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства», МУП «Жилищно-коммунальный трест» с.Тюбук", МУП "Береговская Жилищно-эксплуатационная компания", МУП "Булзинский эксплуатационный участок Жилищно-коммунального хозяйства" с. Булзи, МУП жилищно-коммунального хозяйства «Шабурово», ОАО «Вишневогорский ГОК».

Строительство котельных осуществлялось в 1972-1974-1976 г.г. В настоящее время основное количество котлов полностью выработало свой ресурс и нуждается в замене. Износ тепловых сетей достигает 65%. Кроме того, на 2-х  котельных установлены  паровые котлы, хотя на сегодняшний потребности в паре в районе нет.

Котельные обеспечивают теплоэнергией жилищный фонд, социальную сферу и прочие объекты, одна котельная (ОАО «ВГОК») кроме того, обеспечивает технологические и производственные нужды предприятия. Общее количество вырабатываемой тепловой энергии по предприятиям в год - 132,5 тыс. Гкал. Протяженность теплосетей составляет 70,51 км.

Общая площадь  отапливаемого централизованно жилья – 352,8 тыс. кв.м.

Годовое нормативное потребление топливных ресурсов, согласно топливно-энергетическому балансу, составляет 31,082 тыс. тут. Из них порядка 92,6% расходуется на отопление объектов муниципальной собственности и жилищного фонда.

За 2009 год муниципальными предприятиями ЖКХ доходы от предоставления коммунальных услуг составляют 180062,3 тыс. руб Основной удельный вес в расходах коммунальных предприятий составляют расходы на топливо - 36,92%.

Фактические убытки по предприятиям ЖКХ по отрасли теплоснабжения за 2009 год составили 11560,0 тыс. руб.

Уровень платежей граждан за услуги теплоснабжения в 2009 году составили 94,6%. Данные показатели свидетельствуют о том, что действовавшие тарифы не покрывали фактических затрат и, следовательно, не представляли возможности развития предприятий.

Теплоснабжение от индивидуальных тепловых источников осуществляют 6 котельных, которые отапливают организации бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура).

В 2011 - 2020 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном проведении процесса реформирования системы ЖКХ, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, проведение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

 

3.1.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Общая длина трубопроводов сети теплоснабжения Каслинского муниципального района равна 73,2 км.

Износ тепловых сетей достигает 65%

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии до нормативной, снизит риск остановок предприятий и учреждений социальной сферы, что для условий Урала является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

 

Процент износа сетей теплоснабжения составляет:

·                    сети отопления  - 65%;

·                    сети ГВС - 66%.

Проблемы:

·                    расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает рациональные нормы (2010 г. – 43 кВт/Гкал при рациональном уровне – 22 - 24 кВт∙ч/Гкал);

·                     за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет                  0,7 – 0,8 аварий на километр сети. Это в 2,5 - 3 раза выше допустимых для районов Урала норматива - 0,2 – 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой (73%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

 

Требуемые мероприятия:

·                    Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

 

3.1.1.3 Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

 

Перечень котельных и тепловых сетей организаций по Каслинскому муниципальному району по состоянию на 01.01.2011 г.

 

№ п/п	Наименование муниципального образования, города, района	Наименование организации владельца источника	Местонахождение	Назначе-ние котельной        Год пуска в эксплуатацию	Кол-во и марка котлов	Проектная/ установленная мощность котельной Гкал/ч	Основной вид топлива
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г.Касли, Каслинское городское поселение	ОАО «КРУИИКХ»	г. Касли,  ул. Технологическая	Отопительная 1988год.	ДКВр-10/13 – 4 шт. ПТВМ-30М -  3шт.	112/47	газ
2	г.Касли, Каслинское городское поселение	ОАО «КРУИИКХ»	г.Касли, ул. 7 ноября	Производственно-отопительная 1992год.	Универсал-6                              4 шт.	1,8	газ
3	г.Касли, Каслинское городское поселение	МП «Каслинский хлебозавод»	г.Касли	Производствен-но-отопительная 1994 год.	Е-1/9Г-3шт.	1,83/0,8	газ
			Ул.1 Мая, 33		ОЭГЗ-1шт.
4	г.Касли, Каслинское городское поселение	ФГУ ИК-21	г.Касли	Производствен-но-отопительная 2002 год.	КВ 2/95 - 3шт.	6/	газ
			ул. 1Мая		НР - 18  - 1 шт.
7	п.Черкаскуль	«Облкоммунэнерго»	п.Черкаскуль	Отопительная	ДКВр-6,5/13  - 2 шт водогрейные	8	газ
	Воздвиженское сельское поселение
8	с. Тюбук  Тюбукское сельское поселение	МУП «ЖКТ»	с. Тюбук	Отопительная 1972глд.	ТВГ-8М - 2шт.	23,1/2,8	газ
					КВГ - 6,5 - 1шт.
9	с. Тюбук  Тюбукское сельское поселение	ОАО «Молочный вкус»	с.Тюбук	Производственно-отопительная 1973 год.	Е1.0 - 0.9ГЗ-2шт. МЗК-7-1 шт.	6,6/4,2	газ
10	с. Тюбук  Тюбукское сельское поселение	Тюбукская школа –интернат	с. Тюбук	Отопительная 2005год.	КВСр-0,4   2 шт.	0,9/0,2	уголь
11	с.Булзи Булзинское сельское поселение	МУП "Булзинский ЭУ ЖКХ"	с.Булзи	Отопительная 1980год.	Братск-1Г  - 3шт.	2,58/1,9	газ
					Луга-БМ  - 2шт
12	с.Багаряк	Багарякская участковая больница	с.Багаряк	Блочно-модульная        2007год.	КВСр-0,2К	0,34/0,3	уголь
	Багарякское сельское поселение
13	с. Шабурово Шабуровское сельское поселение	МУП «ЖКТ»	с.Шабурово	Отопительная 2008 год.	Блочно-модульная             Луга БМ - 2шт.	1,2/0,6	газ
14	п.Вишневогорск	ОАО Вишневогорский ГОК»	п. Вишневогорск	Производствен-но-отопительная 1966 год.	ДКВР -10/13 - 3шт.	31,7	газ
	Вишневогорское городское поселение				ДКВР - 6,5/13 - 3шт.
15	п.Береговой Береговое сельское поселение	МУП «ЖЭКУ» п.Береговой	п.Береговой	Отопительная 1975 год.	ДКВР-6,5/13              3 шт.	13,25/4,3	газ
16	п.Маук Маукское сельское поселение	МУК «Маукский дом культуры»	п.Маук	Отопительная 1974 год.	Котел собственного изготовления  1 шт.	0,3	уголь
17	п.Маук Маукское сельское поселение	МДОУ	п.Маук	Отопительная 1975 год.	Котел собственного изготовления           2 шт.	1	уголь
		«Маукский детский сад»
18	п.Маук Маукское сельское поселение	МОУ «Маукская средняя школа»	п.Маук	Отопительная 2004 год.	КЧТ-80 – 2шт.	1,5	уголь
					КВСр-1шт.
19	с.Воздвиженка	МДОУ «Воздвижен-ский детский сад»	с.Воздвиженка	Отопительная	КЧТ - 80    -1шт.     КВСр -   1шт.	1,2	уголь
	Воздвиженское сельское поселение
20	с. Полднево  Багарякское сельское поселение	МДОУ	с.Полднево	Отопительная 1998год.	Котел собственного изготовления  1 шт.	0,3/0,2	уголь
		«Полдневский детский сад»
21	с.Огнево	МОУ «Огневская средняя школа»	с.Огнево	Отопительная	Блочно-модульная ТКМ -          4 шт.	1,5	газ
	Огнневское сельское поселение
22		ООО "Полевская пивоваренная компания "	с. Щербаковка	Призводственно-отопительная	ДКВр - 2,5/13  1шт.  ДКВр - 4/13 1шт.	4,2	газ
	с.Щербаковка Григорьевское сельское поселение
23	г.Касли, Каслинское городское поселение	ОАО «КРУИИКХ»	г.Касли, ул. Водонасосная	Производственно-отопительная 1978год.	Энергия-5 2шт.	0,5	уголь

 

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2020 год составит 145,45тыс. Гкал/час, без учета собственного расхода на технологические нужды.

3.1.1.4 Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

Основные проектные предложения по развитию системы теплоснабжения

Город Касли (в т. ч. пос. Пригородный). В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов и централизованно от производственно-отопительной котельной. Теплоснабжение  зданий многоэтажной застройки и объектов соцкультбыта – от  существующей отопительно-производственной котельной, работающей на природном газе (резервное мазут).

На расчетный срок предусматривается блокированная – 45,0 Гкал/ч (52,4 МВт) и многоэтажная застройка – 14,6 Гкал/ч (17 МВт).

Теплоснабжение блокированной застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения или может быть рассмотрена возможность теплоснабжения от производственно-отопительной котельной, которая имеет запас мощности. Новое строительство многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта – 15,1 Гкал/ч (17,56 МВТ) предусматривается от существующей отопительно-производственной котельной, имеющей запас мощности.

Багарякское сельское поселение В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – в основном печное, теплоснабжение объекта соцкультбыта – от котельной, работающей на дровах.

Областной программой газификации предусматривается перевод потребителей с. Багаряк на природный газ.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 7,68 Гкал/ч (8,93 МВт). Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Новое строительство зданий соцкультбыта – 3,9 Гкал/ч (4,46 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природной газе.

Береговое сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов  осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, здания соцкультбыта – от котельной, работающей на природном газе (резервное мазут).

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 7,75 Гкал/ч (9,0 МВт). Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов.

Новое строительство зданий соцкультбыта – 4,1 Гкал/ч (4,77 МВТ) – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Булзинское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов  осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение  многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта – от котельной, работающей на  природном газе (резервное мазут).

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной – 5,14 Гкал/ч (6,0 МВт) и многоэтажной застройки – 0,59 Гкал/ч (0,68 МВт). Теплоснабжение усадебных домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение многоэтажной застройки и новое строительство зданий соцкультбыта – 2,4 Гкал/ч (2,8 МВТ) предусматривается от существующей котельной с расширением на 3,5 МВт.

Вишневогорское городское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – печное и  бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий  соцкультбыта - от центральной  котельной, работающей на природном газе (резервное мазут) – теплопроизводительностью 36,6 Гкал/ч (42,6 МВт).

На расчетный срок предусматривается строительство жилой застройки блокированного типа – 21,02 Гкал/ч (24,45 МВт) и многоэтажной застройки – 5,85 Гкал/ч (6,8 МВт). Теплоснабжение жилых домов блокированного типа предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение жилой многоэтажной застройки и новое строительство зданий соцкультбыта – 12,7 Гкал/ч (14,73 МВТ) предусматривается от существующей центральной котельной, теплопроизводительность которой достаточна.

Воздвиженское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение усадебных домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта – от  существующих источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 3,4 Гкал/ч (3,94 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 4,5 Гкал/ч (5,24 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Григорьевское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – в основном, печное, теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существующих источников – печное или электроотопление.

Областной программой газификации предусматривается перевод потребителей пос. Григорьевское на природный газ.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 4,66 Гкал/ч (5,42 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 5,68 Гкал/ч (6,6 МВТ) предусматривается  от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Маукское сельское поселение (п. Маук, ж/д ст.). В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение зданий соцкультбыта – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на  природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 2,3 Гкал/ч (2,68 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 4,87 Гкал/ч (5,67 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Огневское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существующих источников теплоснабжения, работающих на  природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 4,5 Гкал/ч (5,23 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового  строительства зданий соцкультбыта – 7,4 Гкал/ч (8,62 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Тюбукское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта - от существующих котельных, отопительно-производственных (спиртзавод, маслозавод) и ЖКХ, работающих на природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 20,2 Гкал/ч (23,5  МВТ). Теплоснабжение жилых домов  предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 13,1 Гкал/ч (15,23 МВТ) предусматривается от  существующих отопительно-производственных котельных и ЖКХ, имеющих запас мощности.

Шабуровское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – в основном, печное. Теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существующей котельной, работающей на дровах.

Областной программой газификации предусматривается перевод потребителей пос. Шабурово на природный газ. На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 3,77 Гкал/ч (4,4 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 4,9 Гкал/ч (5,7 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Тепловые нагрузки по Каслинскому муниципальному району

Суммарная тепловая нагрузка района составит 145,45 Гкал/час

3.1.1.5 Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  на 2010 год являются

            - установленная мощность –    213,3Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка –    92,59Гкал/ч;

- производство тепловой энергии  – 139,7. Гкал;

- отпуск тепловой энергии – 139,7 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии.36,3  тыс. Гкал;

- полезный отпуск – 103,4 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения Каслинского муниципального района составляет 2971Гкал в год на человека, что несколько выше рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в каслинском муниципальном районе нормативам потребления, должна составлять  313,2 тыс. Гкал в год  на период до 2020 года.

С учетом того, что за период 2011-2020 гг. в районе должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время, новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 2,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2010 гг.). Расход тепла на собственные нужды организаций принят равным 3,7 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2009 - 2010 гг.).

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии составляет на 2009 год 26,0тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ)

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД с монтажем и наладкой АСУ.

Информация об установленной и подключённой мощности систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Каслинского муниципального района

 

№ п/п	Наименование организации	2010 год (факт)		2011 год (план)
		Установленная (паспортная) мощность системы коммунальной инфраструктуры, Гкал/час	Подключенная мощность абонентов, Гкал/час	Установленная (паспортная) мощность системы коммунальной инфраструктуры, Гкал/час	Подключенная мощность абонентов, Гкал/час
1	ООО "БЖЭК" п. Береговой	12,6	4,3	12,6	4,3
2	МУП "ЖКТ" с. Тюбук	23,1	2,8	23,1	2,8
3	МУП "БЭУ ЖКТ" с. Булзи	7,6	1,9	7,6	1,9
4	Школа-интернат с.Тюбук	0,9	0,17	0,9	0,17
5	ОАО"Молочный вкус" с.Тюбук	6,6	4,2	6,6	4,2
6	Школа с.Полднево	0,3	0,2	0,3	0,2
7	Багарякская больнице	0,34	0,3	0,34	0,3
8	ООО"ШЖЭС" с.Шабурово	1,2	0,6	1,2	0,6
9	МП "Каслинский хлебозавод"	1,83	0,08	1,83	0,08
10	ФБУ ИК 21ГУФСИН г.Касли	6	0,08	6	0,08
11	ОАО "КРУИИКХ"	1,8	0,21	1,8	0,21
12	ОАО "КРУИИКХ"	112,4	47	112,4	47
13	Школа с.Маук	0,4	0,2	0,4	0,2
14	Д/с с.Маук	0,6	0,07	0,6	0,07
15	ДК с.Маук	0,2	0,04	0,2	0,04
16	Школа с.Воздвиженка	0,4	0,14	0,4	0,14
17	Школа с.Огнёва	0,43	0,3	0,43	0,3
18	ОАО "ВГОК" п.Вишневогорск	36,6	30	36,6	30
	ИТОГО:	213,3	92,59	213,3	92,59

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 6

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Установленная мощность	Гкал/ч	213,3	211,1	209	207	204,9	202,8	200,8	198,8	196,8	194,8
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	92,59	93,5	94,4	95,4	96,3	97,3	98,3	99,2	100,2	101,2
Коэффициент использования установл. мощности	%	43	43,4	43,8	44,3	44,7	45,2	45,6	46,1	46,5	47
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	139,7	141	142,5	144	145,3	146,8	148,3	149,7	151,3	152,8
Отпуск	тыс. Гкал	139,7	141	142,5	144	145,3	146,8	148,3	149,7	151,3	152,8
Потери	тыс. Гкал	36,3	35,9	35,2	34,4	33,8	31,8	31,1	30,5	29,9	29,3
% от выработки	%	26	24	22	20	18	16	14	12	10	10
Полезный отпуск	тыс. Гкал	103,4	105,1	107,3	109,6	111,5	115	117,2	119,2	121,4	123,5

 

3.1.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения Каслинского муниципального района по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

    надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:

2010 г. – 0,7 единицы;

    износ основных фондов

2010 г. – 65-73%;

    доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. – 0,3%;

    уровень потерь

2010 г. – 20-30%;

    численность работающих на 1 тыс. жителей района

2010 г. – 5,7чел.

3.1.4 Экономический анализ

3.1.4.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включают следующие группы расходов:

1)                 топливо;

2)                 покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3)                 оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4)                 сырье и материалы;

5)                 ремонт основных средств;

6)                 оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7)                 амортизация основных средств и нематериальных активов;

8)                 прочие расходы.

В 2010 году средний тариф на теплоснабжение для населения составил 1118руб./Гкал (без учета НДС)

Основными статьями затрат в 2011 году будут являться :

·         расходы на топливо (47% от общего объема затрат);

·         фонд оплаты труда (9%);

·         услуги производственного характера (2%);

·         электроэнергия (18%);

·         общехозяйственные расходы (2%).

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения  за 2009 – 2010 гг.

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
			утвержд. тариф	утвержд. тариф	2008/2009 гг.	2009/2010 гг.	2010/2011 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Топливо	тыс. руб.	64 859	89 058	22	37	4	48	53	47
2	Электроэнергия	тыс. руб.	18 856	33 200	30	56	14	16	21	18
3	Холодная вода	тыс. руб.	2 787	3 458	18	20	25	1,3	1,5	1,8
4	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	1844	1922	4	5	2	0,4	1	0,7
5	Затраты производственного характера	тыс. руб.	6 033	3970	12	- 45	16	6	3	2,5
6	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс. руб.	25 620	27 691	7	8	12	9	8	9
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	1894	1812	12	- 4	61	1	1	2
8	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	508	382	0	- 32	- 6	1	1	1
9	Арендные платежи	тыс. руб.	2000	2200	1	1	1	2	2	2
10	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	2217	2009	1	-1	1	1	1	1
10.1	Транспортные расходы	тыс. руб.	787,5	787,6	0	0	8	1	1	1
10.2	Налоги	тыс. руб.	454	226	0	-40	+20	0,7	0,7	0,7
10.4	Связь	тыс. руб.	24	25	0	1	1	0,01	0,01	0,01
10.5	Охрана труда и ТБ	тыс. руб.	106	130	0	24	1	0,2	0,3	0.3
10.6	Прочие	тыс. руб.	849	971,2	2	1	1	0,8	0,8	0,8
11	Прибыль	тыс. руб.	2013	0	1	0	0	0	0	0
	Рентабельность	%	2,6	0	1	0	0	0	0	0
12	ИТОГО затраты	тыс. руб.	126618	165690	18	39	30	100	100	100
	Себестоимость1 Гкал	руб./Гкал	841	1092	18	31	20	1	1	1
13	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал	875	1118	18	31	20

3.1.5 Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

- котельное оборудования 73%;

- сети отопления  - 60- 73%;

- сети ГВС – 66%.

2. Высокий уровень  повреждений 0,7 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 1,4 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории Каслинского муниципального района  среднем тарифе на тепловую энергию для населения в 2010 г. (1118руб./Гкал без учета НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 м² общей площади в жилых домах в месяц (0,0394Гкал/м²), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (22м²), а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ Каслинского муниципального района на одиноко проживающего гражданина (969руб./мес.) − доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 50%.

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каслинского муниципального района, тариф на услуги теплоснабжения на 2010 год (1118руб./Гкал с учетом НДС) ниже максимально допустимого  размера тарифа на услуги теплоснабжения.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

 

3.2 Программа развития системы теплоснабжения

3.2.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Каслинского муниципального района показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

·                    реконструкция котельного оборудования, системы газопотребления и АСУ ТП котельных;

·                    реконструкция  Центральных Тепловых Пунктов (ЦТП);

·                    строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС;

·                    строительство  тепловых сетей на период с 2011  по 2020 г.;

·                    установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

3.2.2        Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица  SEQ Таблица \* ARABIC 7

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения Каслинского муниципального района

№ п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам, 1 этап						Реализация программы по годам, 2 этап					Обоснование мероприятий
				2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Строительство и модернизация котельных		139,5
1.2	Береговское сельское поселение	Строительство котельной с 3-мя жаротрубными водогрейными котлами, индивидуальными дымовыми трубами, обновленным вспомогательным оборудованием, складом дизельного топлива	23,74		3,74		10	10							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.3	Тюбукское сельское поселение	Установка водогрейного котлоагрегата КВ-Р -2.15-115 с механизированным складом топлива	13,56				3,56	5	5						Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.4	Тюбукское сельское поселение	Установка двух газовых котлов и вспомогательного оборудования	12,00				2	5	5
1.5	Каслинское городское поселение	Реконструкция газовой котельной №1 мощностью 26,58 МВт	31,15		1,15		3	9	9	9
1.6	Каслинское городское поселение	Строительство газовой котельной №2 в районе ул. Комсомольская - Революции мощностью 5,13 МВт	10,20		2,2		3	3	3
1.7	Каслинское городское поселение	Строительство газовой котельной №3 квартал ул. Ретнева-Ломоносова-К.Маркса мощностью 23,29 МВт	31,45		1,45		10	10	10
	Каслинское городское поселение	Строительство газовой котельной №4 квартал ул. Ленина – Ломоносова -Революции - Коммуны мощностью 5,58 МВт	13,20		2		2,2	3	3	3
	Булзинское сельское поселение	Строительство котельной с 3-мя котлами мощностью 2 МВт с разработкой ПСД	4,200	3,0	1,2
2	Модернизация ЦТП		6,2
2.1	ЦТП ул. Ленина г. Касли	Реконструкция	4,8				1,8	3
2.2	ЦТП ул. Лесная  г. Касли	Реконструкция	1,4						1,4
3	Тепловые сети		46,53
	Каслинское городское поселение	Замена теплотрассы от ввода в БПК до шк. № 25 и д/с №5	2,63	2,63
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТК-2 до т. А на ж/д №19 по ул. Революции и аптеку	0,68		0,68
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТП по ул. Комсомольской до радиозавода	1,26				1,26
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТК-13 до ж/д №10, №21 по ул. Ломоносова	0,80					0,8
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от котельной ОСГ ТК-1 до ж/д № 37 по ул. 1-е Мая	1,45						1,45
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ж/д №93 до ж/д №97 по ул. Стадионная	2,13						2,13
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ж/д №141 по ул. Лобашова до ж/д №93 по ул. Стадионная	1,52							1,52
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТК-2 по ул. К.Маркса до ТК-2А по ул. Ломоносова	1,54						1,54
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы ввода отопления в ж/д №1 по ул. К.Маркса	0,67							0,68
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ул. Декабристов до ФОБ	1,55				1,55
	Каслинское городское поселение	Теплотрасса ЦК – машзавод демонтаж перемычек	0,2				0,2
	Каслинское городское поселение	Замена задвижек (затворов) на магистральных теплотрассах	0,70		0,7
	Каслинское городское поселение	Замена системы отопления д/с. №5 и шк. №25	2, 40					2,4
	Каслинское городское поселение	Замена труб 2Д530х9 – 100м по ул. Декабристов	1,00				1,0
	Каслинское городское поселение	Замена труб 2Д325х8 – 140м ул. Декабристов - Лобашова	2 ,50					2,5
	Каслинское городское поселение	Замена труб 2Д219х6 – 120м ул. технологическая	1,10						1,1
	Береговское сельское поселение	Замена тепловой сети  D-530  L-72м от УТА до УТ1 (подземная прокладка)	2,30				2,3
	Береговское сельское поселение	Замена тепловой сети  D-300  L-159м от К1 до К21 (подземная, канал.)	2,980					2,98
	Береговское сельское поселение	Замена тепловой сети  D-250  L-311м от К21 до К25 (надземная)	5,90						5,9
		Замена теплотрассы от котельной до ТК11	2,42							2,016
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК-14 до ТК-14.6	0,8		0,8
	Тюбукское сельское поселение	Проектирование магистральной тепловой сети	0,5		0,5
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК 9 до ТК-14	1,80				1,8
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК 24 до ТК 9	1.20				1,2
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК 1 до ТК 9.	5,50					3,5	2,0
	Булзинское сельское поселение	Замена теплотрассы от школы до ТК5 L-245м D-133 мм	0,4		0,4
	Булзинское сельское поселение	Демонтаж теплотрассы ул. Степная 240м.	0,20		0,2
	Булзинское сельское поселение	Замена участка теплотрассы от ТК5 до ТК:6 110м	0,40				0,4
	ИТОГО
	Приборы учета		34,2	10,0	24
5		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии	34,2	10,0	24										Федеральный закон РФ «Об энергосбережении» от 3.04.1996 № 28-Ф3; Гражданский кодекс РФ, часть 2.
	Итого		226,3	15,63	39,02	45,27		45,18	15,58	31,8