Собрание депутатов

Каслинского муниципального района

Челябинской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «11» августа 2011 года № 137

г. Касли

О принятии Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

Рассмотрев представленную главой Каслинского муниципального района Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Программу, утвержденную пунктом 1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района Н.М. Гвоздев

СОГЛАСОВАНО Утверждено

Глава Каслинского решением Собрания депутатов

муниципального района Каслинского муниципального района

______________А.В. Коробейников «11» августа 2011 г. №137

«__» ____________ 2011г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

2011 год

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг. (далее по тексту – Программа).
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства Челябинской области от 26.01.2011 № 12-П «О Концепции областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области на 2011 - 2020 годы»
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения	Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей в районах многоэтажной застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства.
Исполнители Программы	Администрация Каслинского муниципального района, организации коммунального комплекса Каслинского муниципального района
Цель Программы	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Задачи Программы	1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2011 - 2020 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы.
Основные мероприятия Программы	Теплоснабжение · Реконструкция котельного оборудования, системы газопотребления и АСУ ТП котельных · Реконструкция Центральных Тепловых Пунктов (ЦТП); · Строительство новых котельных в поселениях района и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих поселений; · Строительство тепломагистралей на период с 2011 по 2020 г.; · Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Водоснабжение и водоотведение · Реконструкция существующих водоочистных сооружений; · Реконструкция существующих канализационных сооружений; · Ежегодная замена сетей водоснабжения и водоотведения 4-5% от протяженности; · Реконструкция канализационных насосных станций; · Установка приборов учета водоснабжения. Утилизация ТБО · Приобретение оборудования; · Строительство площадки для захоронения отходов.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 926 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: · Теплоснабжение: 226,3 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 143,51 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 82,79 млн. руб. · Водоснабжение: 336,5 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 90,5млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 246 млн. руб. · Водоотведение: 214 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 91 млн. руб.; - мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 123 млн. руб. · Утилизация ТБО: 149,2млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 65,2 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 84 млн. руб. Источники финансирования Программы: -внебюджетные источники.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; -создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -оптимизация управления электроснабжением города; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 30%– 2020 г.; водоснабжение на 36%– 2020 г.; водоотведение на 69% – 2020 г.; -снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 9%; водоснабжение до 12%. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на всей территории Каслинского городского поселения. Координатором Программы отдел инженерного обеспечения ЖКХ транспорта и связи Администрации Каслинского муниципального района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрации Каслинского муниципального района. Для оценки эффективности реализации Программы Администрации Каслинского муниципального района проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание депутатов Каслинского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Каслинского муниципального района

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Каслинского муниципального района, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Собрание депутатов Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района: рассмотрение и утверждение Программы.

Собрание депутатов Каслинского муниципального района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Каслинского муниципального района

Глава Каслинского муниципального района осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

- принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

- утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Каслинского муниципального района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Каслинского муниципального района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Каслинского муниципального района

Администрация Каслинского муниципального района осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Каслинского муниципального района имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Каслинского муниципального района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Каслинского муниципального района, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района разрабатывается на период до 2020 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района:

- 1 этап – 2011 - 2015 годы;

- 2 этап – 2016 - 2020 годы.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 1

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:
1	Техническое перевооружение оборудования и системы газопотребления, АСУ ТП котельных	56,71
2	Замена тепловых сетей	46,53
3	Реконструкция ЦТП	6,2
4	Установка приборов учета	34,2
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:
1	Строительство тепломагистралей на период с 2011 по 2020 г.
2	Строительство котельных	82,79
	ИТОГО	226,43
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселениях Каслинского муниципального района	90,5
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:
1	Строительство очистных сооружений водоподготовки	182
2	Строительство водопроводных сетей	64
	ИТОГО	336,5
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в поселениях Каслинского муниципального района	91
	Новое строительство объектов системы водоотведения:
1	Обеспечение системой водоотведения поселений с числом жителей более 300	36
2	Строительство КНС и канализационных коллекторов	87
	ИТОГО	214
ТБО
1	Проведение агитационной кампании среди населения	00
2	Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья	0,6
3	Приобретение оборудования и строительство объектов сортировки и временного хранения вторичного сырья	16
4	Рекультивация заполненных карт полигонов ТБО	10
5	Разработка проектов полигонов обеззараживания промышленных отходов	1,8
6	Строительство полигонов обеззараживания промышленных отходов	60,8
7	Приобретение измельчителей древесных отходов, сортировочного оборудования	60
8	Приобретение компакторов	14
	ИТОГО	149,2
	ВСЕГО по Каслинскому муниципальному району	926

2 Краткая характеристика Каслинского муниципального района

Каслинский муниципальный район областного подчинения в Челябинской области России, основан в 1965 году.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

· Общая площадь - 2786,37 км²

· Численность населения (2011 г.) – 34,83тыс. чел.

· Темп роста численности (2009/2010 гг.) – 91%.

· Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) – 878,3тыс. м²

· Темп роста общей площади жилищного фонда (2009/2010 гг.) –73%

· Введено в действие жилых домов (2010 г.) – 14,9 тыс. м²

· Число источников (2010 г.):

- теплоснабжения – 18

- водоснабжения – 2 поверхностных, 33 подземных

- мест складирования бытовых отходов – 4

· Протяженность сетей (2010 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении –73,2км

- водопроводных – 101,4км

- канализационных – 57,7 км

· Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 73%

- электрических – 45%

- водопроводных – 55,9%

- канализационных – 12%

· Объем потребления энергии (2010 г.):

- тепловой – 1 712 тыс. Гкал

- электрической – 527,68 млн. кВт∙ч.

- воды – 1 645,5 тыс. м³

2.1 Территория

Каслинский муниципальный район расположен в 138 км от областного центра – г.Челябинска. Площадь муниципального района – 2786,37 км².

Границами муниципального района являются: на севере – Свердловская область, на востоке – Кунашакский муниципальный район, на юго-востоке – Озерский городской округ, юге – Кыштымский городской округ, на западе – Верхнеуфалейский и Снежинский городские округа.

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 65 км, с запада на восток – 97 км.

По территории района проходят:

- железнодорожная магистраль Челябинск – Екатеринбург;

- автодорога федерального значения Москва – Челябинск – Екатеринбург (М-5 «Урал»);

- автодороги областного значения Кыштым – Тюбук – Багаряк, Касли – Верхний Уфалей.

В состав муниципального района входят 2 городских поселения и 9 сельских поселений с 47 населенными пунктами

Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Географическое положение Каслинского муниципального района

Источник: Схема территориального планирования

В орографическом отношении Каслинский район приурочен к границе двух зон – зоны восточных предгорий Урала и зоны Зауральского пенеплана. рельеф характеризуется наличием всхолмленной, местами увалистой равнины, разделенной речными долинами и широко развитой сетью озерных впадин тектонического происхождения. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 229,0 м до 256,0 м.

Рельеф района достаточно разнообразен и охватывает все три высотные ступени Челябинской области. В горную (высота от 400 м и выше) ступень входит западная часть района. Это гряды Косых, Могильных и Теплых гор, восточнее – цепочка Потаниных и Вишневых гор. Самая высокая в районе точка у западной границы – вершина горы Анциферова – 613 м. Вторя ступень – возвышенная равнина или Зауральский пенеплен (от 200 м до 400 м) простирается до линии озёр Куяныш – Пороховое (высота последних 205 м и 216 соответственно). Далее следует третья высотная ступень – Западно-Сибирская равнина (высота менее 200 м). самая низкая в районе точка – 141 м. Таков уровень реки Синары.

Немало в рельефе района карстовых форм: воронок, гротов и пещер, наиболее крупной является Зотинская. Всего в районе учтено более 30 пещер и гротов.

Территория муниципального района

Территория муниципального района составляет 2786,37 км², в том числе застроенная - 116,36 км² (4,2%) и незастроенные пространства – 2670,01 км² (95,8% от всей площади). Наибольшей освоенностью отличается юго-западная часть, где расположены г. Касли и пос. Вишневогорск, в которых сосредоточено большинство промышленных предприятий и 100% городского населения района. Большинство населенных пунктов расположено вдоль основных транспортных магистралей, пересекающих муниципальный район.

Состав земель в границах района: земли населенных пунктов – 65,37 км² (2,3%), земли сельскохозяйственного назначения – 107,95 км² (3,9%), земли промышленности, энергетики, транспорта – 42,12 (1,5%), земли лесного и водного фондов – 1185,12 км² (42,5%), особо охраняемые природные территории – 205,32 км² (7,4%) и иного назначения – 1180,49 км² (42,4%). Данные приведены по информации служб администрации района, т. к. границы указанных земель точно не определялись и до настоящего времени не установлены в соответствии с действующим законодательством. Анализ современного использования территории свидетельствует: большая часть земель района в настоящее время (более 92%) – открытые пространства (зоны естественного ландшафта), земли лесного и водного фондов и особо охраняемые природные территории.

2.2 Климат

Климатическая характеристика Каслинского района приводится по данным метеостанции г. Верхнего Уфалея, находящейся в одинаковых физико-географических условиях.

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и жарким летом.

Средняя годовая температура составляет +1,0⁰С. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) –14,2⁰С, самого теплого месяца (июля) +17,3⁰С. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет 7,7⁰, при максимуме +32,2⁰С, минимуме –39,5⁰С.

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (375 мм), преимущественно в летние месяцы.

Годовое количество осадков составляет 525 мм.

Относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет – 80%, самого теплого – 73%. Среднегодовая влажность воздуха – 74%.

Первые осенние заморозки отмечаются в конце августа – начале сентября, последние наблюдаются до конца мая – начала июня. Продолжительность безморозного периода - 101 день.

Образование устойчивого снегового покрова происходит в конце октября – начале ноября. Средняя дата установления – 4 ноября. Весеннее таяние снега начинается в конце марта – начале апреля. Средняя дата разрушения –5 апреля.

Залегание устойчивого снежного покрова продолжается 152 дня, средняя его высота – 36 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,8 – 2,0 м.

Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного направления со средней годовой скоростью 3,9 м/сек, наименьшее – в августе – 2,8 м/сек.

Повторяемость направлений ветра и штилей в %:

Таблица 3

Румбы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	штиль
холодное время (XI-III)	4,6	4,8	6,8	11,2	3,8	25,2	35,6	7,6	24,8
теплое время (IV-X)	11,4	7,1	5,8	9,8	6,2	16,8	23,1	19,6	23,4
годовая	9	6	6	11	5	20	29	14	24

Источник: Схема территориального планирования Каслинского муниципального района

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3 Население

Численность населения муниципального района на 1 января 2011 года составила 34,8тыс. чел. (городское – 21.56тыс. чел, сельское –13,26тыс. чел.), в т. ч.:

в 2 городских поселениях – 21,56 т. чел. (Каслинское-17,9 т. чел, Вишневогорское – 3,66 т. чел.);

в 9 сельских поселениях – 13,24 тыс. чел. (Багарякское – 2,016 т.чел., Береговое – 2,55 тыс. чел., Булзинское – 0,929 т. чел, Воздвиженское – 0,9 т. чел; Григорьевское – 0,76 т. чел; Маукское – 0,71 т. чел; Огневское – 1,28 т. чел; Тюбукское – 4,49 т. чел; Шабуровское – 1,36 т. чел.).

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 2

Численность населения Каслинского муниципального района в 2009 - 2011 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	Темп роста, %
1.	Численность населения	тыс. чел.	38,3	37,9	34,8	91

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

В течение 2009 - 2010 годов численность населения Каслинского муниципального района уменьшилась на 9%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественная убыль населения в 2010 году составила 210 чел. (табл. 5). В течение 2009 - 2010 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1% от общей численности населения 2010 года. Динамика рождаемости носит волнообразный характер и не компенсирует естественную убыль населения Каслинского муниципального района в период с 2009 по 2010 гг. Темп роста рождаемости в данный период 89%.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3

Естественное движение населения города

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2009/2010 гг., %
1.	Количество родившихся	чел.	437	408	89
2.	Количество умерших	чел.	717	687	75
3.	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	280	279	100

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

В месте с естественным движением миграционные процессы также снижают численность населения города. Эта тенденция прослеживается в течение последних двух лет.

Миграционная убыль населения в 2010 году составила 54 чел. (0,15% от общей численности населения Каслинского муниципального района) (табл. 6).

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4

Миграционное движение населения района

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Среднее значение за период 2009 – 2010 гг.	Темп роста 2009/2010 %
1.	Прибыло	чел.	584	505	544	86
2.	Выбыло	чел.	643	559	601	86
3.	Миграционная убыль	чел.	59	54	56	91

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

В среднегодовом исчислении ежегодно из района выбывает 601чел., прибывает 544 чел. (табл. 4).

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 347 чел. (2,7)% от общей численности экономически активного населения района).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 8 322 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, с 2009 по 2010 гг. снижение составило 470 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Каслинского муниципального района, предполагается стабилизация численности населения района с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития региона - в 2020 году население составит 42тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Челябинской области.

2.4 Характеристика экономики Каслинского муниципального района

В начале 2010 года на территории Каслинского муниципального района действовало 622 предприятий и организаций. В течение 2009-2010 гг. их количество сократилось на1%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на конец 2010 года занимают следующие отрасли экономики представленные в таблице:

Количество предприятий и организаций, действующих на территории Каслинского муниципального района в 2009- 2010 гг.

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Темп роста 2009/2010, %
Количество предприятий и организаций:	ед.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	ед.	6	6	100
обрабатывающие производства	ед.	13	13	100
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	7	7	100
строительство	ед.
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	ед.	148	159	110
гостиницы и рестораны	ед.
транспорт и связь	ед.	4	4	100
финансовая деятельность	ед.	6	6	100
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	ед.	5	5	100
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	ед.	18	18	100
образование	ед.
здравоохранение и предоставление социальных услуг	ед.	10	10	100

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

Значительное изменение количества предприятий в период с 2009 по 2010 гг. наблюдается в оптовой и розничной торговле – темп роста за период 110%.

Промышленность Каслинского муниципального района

Объем отгруженной продукции в 2010 году по крупным и средним предприятиям составил 1535306 тыс. рублей

Наибольшую долю в общем объеме промышленного производства города в 2010 г. занимают предприятия:

Добыча полезных ископаемых: ОАО "Вишневогорский ГОК, ЗАО «Каслидорремстрой», ЗАО «Маукский рудник»;

Обрабатывающие производства: МУП «Каслинский хлебозавод», ООО «С-з Береговой», ООО «Вишневогорская кондитерская фабрика», ОАО «Молочный вкус»;

Полиграфическая деятельность: ОАО «Радий»

Производство резиновых и пластмассовых изделий: ОАО «Радий»

Металлургическое производство; ООО "Касл. з-д арх-худ.литья" ООО "Касл.чугунолит.Демидовский з-д", ООО "Северный Ниобий», ЗАО "Маукский рудник";

Производство электронного оборудования: ОАО «Радий»

Производство мебели: ОАО «Радий»»

Производство и распределение теплоэнергии, электроэнергии, воды: МУП "Каслинский хлебозавод", ОАО "Молочный вкус", ОАО "Вишневогорский ГОК", ОАО "КРУИИКХ", ООО «Источник», МУП " ЖКТ", МУП "Булзинский ЭУ ЖКХ"

Сельское хозяйство

В 2009 году основная деятельность в сельском хозяйстве Каслинского муниципального района была направлена на развитие животноводства, растениеводства, стимулирование малых форм хозяйствования в АПК, на повышение производительности труда в сельском хозяйстве, повышения уровня и качества жизни сельских жителей.

По итогам работы за 2009 год сельхозпредприятия сработали рентабельно. Реализовали сельхозпродукции на 212,0 млн. руб., при сложившейся себестоимости 204,0 млн. руб. прибыль от реализации составила 8,0 млн. руб., с учётом выделенных субсидий прибыль составила 21,4 млн. руб. Поголовье КРС к уровню прошлого года возросло на 4,5% и составило 2 974 головы. Произвели молока 6 021 тонну, надоили на 1 фуражную корову 5 424 кг, что составляет соответственно 112,4%. Производство прироста живой массы от выращивания и нагула составило 769 тонн, что на 5,9% выше прошлого года. Производственная программа по животноводству в рамках нацпроекта за 2009 год выполнена.

Валовый сбор зерна по району составил 13,2 тыс. тонн, картофеля 17,7 тыс. тонн, овощей 9 тыс. тонн.

За 2009 год по району использовалось 46,3 тыс. га сельхозугодий, из них пашни 25,5 тыс. га. На 2010 год планируется дополнительно ввести в оборот земель сельскохозяйственного назначения 2,8 тыс. га и доля используемых сельхозугодий в общей площади составит 46,9%, в 2011 году – 51,2%, в 2012 году 51,2%.

В целях решения задач по ускоренному развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства и совершенствования механизмов регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия планируется осуществить комплекс мероприятий по развитию животноводства и растениеводства, а также мероприятия в области сельского хозяйства, направленные на решение задач по улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства, повышению финансовой устойчивости сельхозпроизводителей.

Увеличение объемов производства обрабатывающих добывающих отраслей и сельского хозяйства увеличит нагрузку на коммунальную систему Каслинского муниципального района

Сохранение существующих тенденций увеличения количества предприятий и организаций, действующих на территории Каслинского муниципального района, повлечет за собой необходимость увеличения объемов производства коммунальных услуг.

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Каслинскому муниципальному району за период с января по декабрь 2010 года составила 13 128 руб. Темп роста (2009/2010 гг.) - 113% .

За период 2009 - 2010гг. наибольший темп роста среднемесячной заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- Жилищно-коммунальное хозяйство- 147%;

- связь и транспорт – 156%;

- государственное управление – 130%;

- дорожное хозяйство – 132%;

- лесное и сельское хозяйство – 131%;

2.5 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.5.1 Жилищный фонд

В течение 2009-2010 гг. общая площадь жилищного фонда Каслинского муниципального района увеличилась на 14,96 тыс.м² и в 2010 году составила 878,3тыс.м² в т.ч.:

· общая площадь муниципального жилищного фонда – 43,9 тыс. м² (5% общей площади жилищного фонда);

· общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, – 834,3 тыс. м² (95% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Характеристика жилищного фонда Каслинского муниципального района в 2009 - 2010 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, 2009/ 2010 гг., %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. м²	863,4	878,3	102
	частный	тыс. м²	820,2	834,3	102
	муниципальный	тыс. м²	43,2	43,9	99
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города	%	5	5	100
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс.м²	1,78	1,79	101
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города	%	0,2	0,2	100

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования с 2009 по 2010 гг. увеличилась и в 2010 году составила 0,2% от общей площади жилищного фонда (1,79тыс. м²).

Средняя обеспеченность населения жильем в 2010 году составила 21,9 м².

Согласно схемы территориального планирования Каслинского муниципального района до 2020 - 2778тыс. м². Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. предусматривается выбытие жилого фонда до2020

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

2.5.2 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Каслинского муниципального района и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Каслинского муниципального района осуществляется из двух источников: поверхностные воды и подземные воды.

Районных и групповых водопроводов на территории Каслинского района нет. Каждый населенный пункт имеет самостоятельную систему водоснабжения.

Город Касли самый крупный населенный пункт района (17,9 тыс. жителей) использует поверхностные источники – Зацепинский пруд на р. Маук и оз. Киреты. Мощность водозаборных сооружений 4500 м³/сут. Проектная производительность очистных сооружений водопровода 2300 м³/сут. Фактическая производительность – 4,5-5 тыс. м³/сут. Разработанный проект второй очереди водопроводных сооружений с доведением производительности до 17000 м³/сут не реализован. Среднегодовое фактическое водопотребление составляет около 250 л на жителя в сутки.

Поселок Вишневогорск: население 5,3 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используется оз. Аракуль. От водозаборных сооружений вода подается на фильтровальную станцию по водоводу Д200. Состояние водовода крайне неудовлетворительное. Из-за большого износа потери воды при транспортировке составляют 50%. Среднесуточное водопотребление составляет 2,5 тыс. м³/сут.

Водоснабжение других населенных пунктов Каслинского района, в основном, осуществляется за счет каптажа подземных вод скважинами и шахтными колодцами с забором воды вручную ведрами, либо небольшими бытовыми насосами.. В части поселков водоснабжение населения децентрализованное, вода отбирается из колодцев. В районе имеется более 130 рабочих скважин хозяйственного и бытового назначения, около 100 км водопроводных сетей.

Село Тюбук: население 4,75 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Поселок Береговой с селом Пороховым: население 3,37 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Село Багаряк: население 1,7 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Село Булзи: население 1,03 тыс. человек, в качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Остальные населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. жителей в качестве источников питьевого водоснабжения используют как правило подземные воды с забором воды из скважин с помощью насосного оборудования, либо из шахтных копаных колодцев с забором воды вручную ведрами, либо небольшими бытовыми насосами.

Полив приусадебных участков осуществляется из рек или озер, при расположении населенного пункта на берегу водоема, либо при отсутствии водоема из колодцев.

Отмечается неудовлетворительное состояние водоводов и уличных водопроводных сетей в г. Касли, с. Багаряк. пос. Береговой, с. Огневское, с. Шабурово, с. Булзи, с.Тюбук, дер. Аллаки, пос. Красный Партизан. На многих водозаборах отсутствуют утвержденные зоны санитарной охраны водоисточников.

Водоотведение

Сети водоотведения

Централизованными системами водоотведения оборудованы г. Касли, поселки Вишневогорск, Береговой. В остальных населенных пунктах централизованных систем водоотведения нет. Очистные сооружения имеются в г. Касли, в р. п. Вишневогорск и п. Береговой. Состояние очистных сооружений канализации, кроме г. Касли, неудовлетворительное

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

г. Касли проектная производительность очистных сооружений города составляет 17000 м³/сут.

п. Вишневогорск мощность очистных сооружений 2,127 тыс.м³/сут. дефицит мощности 35%

Теплоснабжение

Система теплоснабжения МО Каслинского муниципального района состоит из 18 котельной суммарной мощностью 218,45 Гкал/час. Основным топливом для котельных является газ, 7 котельных работают на угле. Для котельных принят метод качественного регулирования тепловой нагрузки, в качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70С. Котельные обслуживаются посменным режимом при постоянном присутствии персонала. В каждой котельной имеются рабочие и резервные котлы, сетевые и подпиточные насосы. Котельные оборудованы приборами КИПиА. Часть котлов работает в автоматическом режиме розжига и остановки.

Суммарная протяженность теплотрасс от котельных 73,2 км. в двухтрубном исчислении. Способ прокладки - подземный и надземный. Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Из них более 2 км в ветхом состоянии.

В условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа, имеет место интенсивное образование накипи на внутренних поверхностях конвективных труб котлов, что является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Поэтому в большинстве котельных предприятий проводится химводоподготовка теплоносителя.

Факторы, оказывающие влияние на энергоемкость производства и потребления тепловой энергии, оценка потенциала повышения эффективности:

1. Несоответствие присоединенной тепловой нагрузки фактической установленной мощности теплогенерирующего оборудования, износ, низкий КПД основного и вспомогательного оборудование источников тепла.

В данном случае наблюдается перерасход топлива, тепла, и несоответствие температурных режимов тепловых сетей и зданий нормативным (снижение параметров микроклимата у конечных потребителей, перегрев зданий на начальных участках тепловой сети).

2. Износ тепловых сетей составляет 68 %. В ежегодной замене нуждается 6 км теплосетей.

3. Эксплуатация неэффективного насосного оборудования сопровождается значительным перерасходом электроэнергии.

4. Отсутствие автоматического регулирования технологических процессов работы насосного оборудования приводит к перерасходу энергоресурсов.

5. Отсутствие приборного учета энергоресурсов на источниках выработки тепловой энергии связано с невозможностью получение фактических данных о параметрах их работы, а значит и своевременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь топливно-энергетических ресурсов при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизация температурных и гидравлических режимов за счет полученных данных о работе системы.

2.6 Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МУП "Каслинский хлебозавод", ОАО "Молочный вкус", ОАО "Вишневогорский ГОК", ОАО "КРУИИКХ", ООО «Источник», МУП " ЖКТ", МУП "Булзинский ЭУ ЖКХ"

2.7 Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

3. Постановление Правительства РФ от 26.07.2007 № 405 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 - 2010 годы».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Каслинского муниципального района на 2011 год базируется на следующих показателях:

Ø Среднедушевой доход населения за 2010 г. – 7 268руб.

Ø Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц в Челябинской области - 71 руб. в месяц (Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»).

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м² общей площади жилого фонда Каслинского муниципального района

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ Каслинского муниципального района составила 79,8руб./м² в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. = ---------------- ,

100 х 18 м²

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м²– установленный Федеральный стандарт на 2008 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22%– установленный федеральный стандарт на 2008 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Каслинского муниципального района среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 88,8 руб./м² в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ превышает предельный уровень платежей и составляет 10% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Челябинской области установлен в размере 71руб.

Основание: Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы».

Расчет предельной величины платежей населения Каслинского муниципального района на 2011 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»
2	Социальная норма площади	м²	18	Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №768 «О Федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013 годы»
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	7286	Данные за 2010 г.
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на м² в месяц	руб./м²	88,8	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 №10

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 10% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 10% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил недостаточный уровень платежеспособной возможности населения Каслинского муниципального района на 2010 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда на 10% выше предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения.

2.9 Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

2.9.1 Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Каслинского муниципального района произведен в 2-х вариантах:

· минимальная оценка – прогноз миграционного и естественного движения населения до 2020 года методом построения линейных трендов;

· максимальная оценка – прогноз в соответствии с учетом Схемы территориального планирования Каслинского муниципального района

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, прогнозная численность населения Каслинского муниципального района на 2020 год составит 32,38 тыс. чел. и снизится на 7% по отношению к уровню численности на 2009 год

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 5

Анализ прогнозной численности населения Каслинского муниципального района на 2011 - 2020 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения, в том числе основные демографические показатели:	34830	34580	34330	34080	33830	33580	33330	33080	32830	32580
рождаемость,	340	330	320	310	300	290	280	270	260	250
смертность,	540	530	5520	510	500	490	480	470	460	450
миграция прибыло/выбыло	500/ 550	490/ 540	480/ 530	470/ 520	460/ 510	450/ 500	440/ 490	430/ 480	420/ 470	410/ 470

По максимальной оценке, прогнозная численность населения Каслинского муниципального района на 2020 год составит 46 тыс. чел.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района на период до 2020 года принята численность населения Каслинского муниципального района на 2020 г. по минимальной оценке в количестве 32,58 тыс. чел.

2.9.2 Анализ утвержденной проектной документации

2.9.2.1 Анализ схемы территориального планирования

2.9.2.1.1 Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2020 годы

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

o Схема территориального планирования Каслинского муниципального района.

o Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района.

Теплоснабжение

· Место расположения объекта.

· Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя.

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

· Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

· Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

· Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.

· Максимальный объем водопотребления (м³/час) объекта капитального строительства.

· Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

· Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

Теплоснабжение

· Год ввода в эксплуатацию.

· Подключенная нагрузка Гкал/ч.

· Параметры (давление и температура) теплоносителей.

· Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение

· Год ввода в эксплуатацию.

· Подключенная нагрузка л/с.

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса.

· Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства.

· Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения.

Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

3 Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

3.1.1 Инженерно-технический анализ

3.1.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Теплоснабжение муниципального района осуществляется как централизованно, так и от индивидуальных тепловых источников.

Основными поставщиками централизованно отпускаемой тепловой энергии в районе являются: ОАО «Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства», МУП «Жилищно-коммунальный трест» с.Тюбук", МУП "Береговская Жилищно-эксплуатационная компания", МУП "Булзинский эксплуатационный участок Жилищно-коммунального хозяйства" с. Булзи, МУП жилищно-коммунального хозяйства «Шабурово», ОАО «Вишневогорский ГОК».

Строительство котельных осуществлялось в 1972-1974-1976 г.г. В настоящее время основное количество котлов полностью выработало свой ресурс и нуждается в замене. Износ тепловых сетей достигает 65%. Кроме того, на 2-х котельных установлены паровые котлы, хотя на сегодняшний потребности в паре в районе нет.

Котельные обеспечивают теплоэнергией жилищный фонд, социальную сферу и прочие объекты, одна котельная (ОАО «ВГОК») кроме того, обеспечивает технологические и производственные нужды предприятия. Общее количество вырабатываемой тепловой энергии по предприятиям в год - 132,5 тыс. Гкал. Протяженность теплосетей составляет 70,51 км.

Общая площадь отапливаемого централизованно жилья – 352,8 тыс. кв.м.

Годовое нормативное потребление топливных ресурсов, согласно топливно-энергетическому балансу, составляет 31,082 тыс. тут. Из них порядка 92,6% расходуется на отопление объектов муниципальной собственности и жилищного фонда.

За 2009 год муниципальными предприятиями ЖКХ доходы от предоставления коммунальных услуг составляют 180062,3 тыс. руб Основной удельный вес в расходах коммунальных предприятий составляют расходы на топливо - 36,92%.

Фактические убытки по предприятиям ЖКХ по отрасли теплоснабжения за 2009 год составили 11560,0 тыс. руб.

Уровень платежей граждан за услуги теплоснабжения в 2009 году составили 94,6%. Данные показатели свидетельствуют о том, что действовавшие тарифы не покрывали фактических затрат и, следовательно, не представляли возможности развития предприятий.

Теплоснабжение от индивидуальных тепловых источников осуществляют 6 котельных, которые отапливают организации бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура).

В 2011 - 2020 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном проведении процесса реформирования системы ЖКХ, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, проведение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

3.1.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Общая длина трубопроводов сети теплоснабжения Каслинского муниципального района равна 73,2 км.

Износ тепловых сетей достигает 65%

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии до нормативной, снизит риск остановок предприятий и учреждений социальной сферы, что для условий Урала является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Процент износа сетей теплоснабжения составляет:

· сети отопления - 65%;

· сети ГВС - 66%.

Проблемы:

· расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает рациональные нормы (2010 г. – 43 кВт/Гкал при рациональном уровне – 22 - 24 кВт∙ч/Гкал);

· за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет 0,7 – 0,8 аварий на километр сети. Это в 2,5 - 3 раза выше допустимых для районов Урала норматива - 0,2 – 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой (73%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

· Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

3.1.1.3 Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Перечень котельных и тепловых сетей организаций по Каслинскому муниципальному району по состоянию на 01.01.2011 г.

№ п/п	Наименование муниципального образования, города, района	Наименование организации владельца источника	Местонахождение	Назначе-ние котельной Год пуска в эксплуатацию	Кол-во и марка котлов	Проектная/ установленная мощность котельной Гкал/ч	Основной вид топлива
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г.Касли, Каслинское городское поселение	ОАО «КРУИИКХ»	г. Касли, ул. Технологическая	Отопительная 1988год.	ДКВр-10/13 – 4 шт. ПТВМ-30М - 3шт.	112/47	газ

2	г.Касли, Каслинское городское поселение	ОАО «КРУИИКХ»	г.Касли, ул. 7 ноября	Производственно-отопительная 1992год.	Универсал-6 4 шт.	1,8	газ

3	г.Касли, Каслинское городское поселение	МП «Каслинский хлебозавод»	г.Касли	Производствен-но-отопительная 1994 год.	Е-1/9Г-3шт.	1,83/0,8	газ
			Ул.1 Мая, 33		ОЭГЗ-1шт.
4	г.Касли, Каслинское городское поселение	ФГУ ИК-21	г.Касли	Производствен-но-отопительная 2002 год.	КВ 2/95 - 3шт.	6/	газ
			ул. 1Мая		НР - 18 - 1 шт.
7	п.Черкаскуль	«Облкоммунэнерго»	п.Черкаскуль	Отопительная	ДКВр-6,5/13 - 2 шт водогрейные	8	газ
	Воздвиженское сельское поселение
8	с. Тюбук Тюбукское сельское поселение	МУП «ЖКТ»	с. Тюбук	Отопительная 1972глд.	ТВГ-8М - 2шт.	23,1/2,8	газ
					КВГ - 6,5 - 1шт.
9	с. Тюбук Тюбукское сельское поселение	ОАО «Молочный вкус»	с.Тюбук	Производственно-отопительная 1973 год.	Е1.0 - 0.9ГЗ-2шт. МЗК-7-1 шт.	6,6/4,2	газ
10	с. Тюбук Тюбукское сельское поселение	Тюбукская школа –интернат	с. Тюбук	Отопительная 2005год.	КВСр-0,4 2 шт.	0,9/0,2	уголь
11	с.Булзи Булзинское сельское поселение	МУП "Булзинский ЭУ ЖКХ"	с.Булзи	Отопительная 1980год.	Братск-1Г - 3шт.	2,58/1,9	газ
					Луга-БМ - 2шт
12	с.Багаряк	Багарякская участковая больница	с.Багаряк	Блочно-модульная 2007год.	КВСр-0,2К	0,34/0,3	уголь
	Багарякское сельское поселение
13	с. Шабурово Шабуровское сельское поселение	МУП «ЖКТ»	с.Шабурово	Отопительная 2008 год.	Блочно-модульная Луга БМ - 2шт.	1,2/0,6	газ

14	п.Вишневогорск	ОАО Вишневогорский ГОК»	п. Вишневогорск	Производствен-но-отопительная 1966 год.	ДКВР -10/13 - 3шт.	31,7	газ
	Вишневогорское городское поселение				ДКВР - 6,5/13 - 3шт.
15	п.Береговой Береговое сельское поселение	МУП «ЖЭКУ» п.Береговой	п.Береговой	Отопительная 1975 год.	ДКВР-6,5/13 3 шт.	13,25/4,3	газ

16	п.Маук Маукское сельское поселение	МУК «Маукский дом культуры»	п.Маук	Отопительная 1974 год.	Котел собственного изготовления 1 шт.	0,3	уголь

17	п.Маук Маукское сельское поселение	МДОУ	п.Маук	Отопительная 1975 год.	Котел собственного изготовления 2 шт.	1	уголь
		«Маукский детский сад»
18	п.Маук Маукское сельское поселение	МОУ «Маукская средняя школа»	п.Маук	Отопительная 2004 год.	КЧТ-80 – 2шт.	1,5	уголь
					КВСр-1шт.
19	с.Воздвиженка	МДОУ «Воздвижен-ский детский сад»	с.Воздвиженка	Отопительная	КЧТ - 80 -1шт. КВСр - 1шт.	1,2	уголь
	Воздвиженское сельское поселение
20	с. Полднево Багарякское сельское поселение	МДОУ	с.Полднево	Отопительная 1998год.	Котел собственного изготовления 1 шт.	0,3/0,2	уголь
		«Полдневский детский сад»
21	с.Огнево	МОУ «Огневская средняя школа»	с.Огнево	Отопительная	Блочно-модульная ТКМ - 4 шт.	1,5	газ
	Огнневское сельское поселение
22		ООО "Полевская пивоваренная компания "	с. Щербаковка	Призводственно-отопительная	ДКВр - 2,5/13 1шт. ДКВр - 4/13 1шт.	4,2	газ
	с.Щербаковка Григорьевское сельское поселение
23	г.Касли, Каслинское городское поселение	ОАО «КРУИИКХ»	г.Касли, ул. Водонасосная	Производственно-отопительная 1978год.	Энергия-5 2шт.	0,5	уголь

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2020 год составит 145,45тыс. Гкал/час, без учета собственного расхода на технологические нужды.

3.1.1.4 Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

Основные проектные предложения по развитию системы теплоснабжения

Город Касли (в т. ч. пос. Пригородный). В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов и централизованно от производственно-отопительной котельной. Теплоснабжение зданий многоэтажной застройки и объектов соцкультбыта – от существующей отопительно-производственной котельной, работающей на природном газе (резервное мазут).

На расчетный срок предусматривается блокированная – 45,0 Гкал/ч (52,4 МВт) и многоэтажная застройка – 14,6 Гкал/ч (17 МВт).

Теплоснабжение блокированной застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения или может быть рассмотрена возможность теплоснабжения от производственно-отопительной котельной, которая имеет запас мощности. Новое строительство многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта – 15,1 Гкал/ч (17,56 МВТ) предусматривается от существующей отопительно-производственной котельной, имеющей запас мощности.

Багарякское сельское поселение В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – в основном печное, теплоснабжение объекта соцкультбыта – от котельной, работающей на дровах.

Областной программой газификации предусматривается перевод потребителей с. Багаряк на природный газ.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 7,68 Гкал/ч (8,93 МВт). Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Новое строительство зданий соцкультбыта – 3,9 Гкал/ч (4,46 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природной газе.

Береговое сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, здания соцкультбыта – от котельной, работающей на природном газе (резервное мазут).

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 7,75 Гкал/ч (9,0 МВт). Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов.

Новое строительство зданий соцкультбыта – 4,1 Гкал/ч (4,77 МВТ) – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Булзинское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта – от котельной, работающей на природном газе (резервное мазут).

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной – 5,14 Гкал/ч (6,0 МВт) и многоэтажной застройки – 0,59 Гкал/ч (0,68 МВт). Теплоснабжение усадебных домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение многоэтажной застройки и новое строительство зданий соцкультбыта – 2,4 Гкал/ч (2,8 МВТ) предусматривается от существующей котельной с расширением на 3,5 МВт.

Вишневогорское городское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта - от центральной котельной, работающей на природном газе (резервное мазут) – теплопроизводительностью 36,6 Гкал/ч (42,6 МВт).

На расчетный срок предусматривается строительство жилой застройки блокированного типа – 21,02 Гкал/ч (24,45 МВт) и многоэтажной застройки – 5,85 Гкал/ч (6,8 МВт). Теплоснабжение жилых домов блокированного типа предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение жилой многоэтажной застройки и новое строительство зданий соцкультбыта – 12,7 Гкал/ч (14,73 МВТ) предусматривается от существующей центральной котельной, теплопроизводительность которой достаточна.

Воздвиженское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение усадебных домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта – от существующих источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 3,4 Гкал/ч (3,94 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 4,5 Гкал/ч (5,24 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Григорьевское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – в основном, печное, теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существующих источников – печное или электроотопление.

Областной программой газификации предусматривается перевод потребителей пос. Григорьевское на природный газ.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 4,66 Гкал/ч (5,42 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 5,68 Гкал/ч (6,6 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Маукское сельское поселение (п. Маук, ж/д ст.). В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение зданий соцкультбыта – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 2,3 Гкал/ч (2,68 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 4,87 Гкал/ч (5,67 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Огневское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существующих источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 4,5 Гкал/ч (5,23 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 7,4 Гкал/ч (8,62 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Тюбукское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов усадебного типа осуществляется от индивидуальных источников – печное и бытовых отопительных газовых аппаратов, теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта - от существующих котельных, отопительно-производственных (спиртзавод, маслозавод) и ЖКХ, работающих на природном газе.

На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 20,2 Гкал/ч (23,5 МВТ). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 13,1 Гкал/ч (15,23 МВТ) предусматривается от существующих отопительно-производственных котельных и ЖКХ, имеющих запас мощности.

Шабуровское сельское поселение. В настоящее время теплоснабжение жилых домов осуществляется от индивидуальных источников – в основном, печное. Теплоснабжение зданий соцкультбыта - от существующей котельной, работающей на дровах.

Областной программой газификации предусматривается перевод потребителей пос. Шабурово на природный газ. На расчетный срок предусматривается строительство усадебной застройки – 3,77 Гкал/ч (4,4 МВт). Теплоснабжение жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения – газовых отопительных аппаратов и котлов. Теплоснабжение нового строительства зданий соцкультбыта – 4,9 Гкал/ч (5,7 МВТ) предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе.

Тепловые нагрузки по Каслинскому муниципальному району

Суммарная тепловая нагрузка района составит 145,45 Гкал/час

3.1.1.5 Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2010 год являются

- установленная мощность – 213,3Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 92,59Гкал/ч;

- производство тепловой энергии – 139,7. Гкал;

- отпуск тепловой энергии – 139,7 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии.36,3 тыс. Гкал;

- полезный отпуск – 103,4 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения Каслинского муниципального района составляет 2971Гкал в год на человека, что несколько выше рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в каслинском муниципальном районе нормативам потребления, должна составлять 313,2 тыс. Гкал в год на период до 2020 года.

С учетом того, что за период 2011-2020 гг. в районе должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время, новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 2,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2010 гг.). Расход тепла на собственные нужды организаций принят равным 3,7 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2009 - 2010 гг.).

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии составляет на 2009 год 26,0тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ)

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД с монтажем и наладкой АСУ.

Информация об установленной и подключённой мощности систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Каслинского муниципального района

№ п/п	Наименование организации	2010 год (факт)		2011 год (план)
№ п/п	Наименование организации	Установленная (паспортная) мощность системы коммунальной инфраструктуры, Гкал/час	Подключенная мощность абонентов, Гкал/час	Установленная (паспортная) мощность системы коммунальной инфраструктуры, Гкал/час	Подключенная мощность абонентов, Гкал/час
1	ООО "БЖЭК" п. Береговой	12,6	4,3	12,6	4,3
2	МУП "ЖКТ" с. Тюбук	23,1	2,8	23,1	2,8
3	МУП "БЭУ ЖКТ" с. Булзи	7,6	1,9	7,6	1,9
4	Школа-интернат с.Тюбук	0,9	0,17	0,9	0,17
5	ОАО"Молочный вкус" с.Тюбук	6,6	4,2	6,6	4,2
6	Школа с.Полднево	0,3	0,2	0,3	0,2
7	Багарякская больнице	0,34	0,3	0,34	0,3
8	ООО"ШЖЭС" с.Шабурово	1,2	0,6	1,2	0,6
9	МП "Каслинский хлебозавод"	1,83	0,08	1,83	0,08
10	ФБУ ИК 21ГУФСИН г.Касли	6	0,08	6	0,08
11	ОАО "КРУИИКХ"	1,8	0,21	1,8	0,21
12	ОАО "КРУИИКХ"	112,4	47	112,4	47
13	Школа с.Маук	0,4	0,2	0,4	0,2
14	Д/с с.Маук	0,6	0,07	0,6	0,07
15	ДК с.Маук	0,2	0,04	0,2	0,04
16	Школа с.Воздвиженка	0,4	0,14	0,4	0,14
17	Школа с.Огнёва	0,43	0,3	0,43	0,3
18	ОАО "ВГОК" п.Вишневогорск	36,6	30	36,6	30
	ИТОГО:	213,3	92,59	213,3	92,59

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 6

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Установленная мощность	Гкал/ч	213,3	211,1	209	207	204,9	202,8	200,8	198,8	196,8	194,8
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	92,59	93,5	94,4	95,4	96,3	97,3	98,3	99,2	100,2	101,2
Коэффициент использования установл. мощности	%	43	43,4	43,8	44,3	44,7	45,2	45,6	46,1	46,5	47
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	139,7	141	142,5	144	145,3	146,8	148,3	149,7	151,3	152,8
Отпуск	тыс. Гкал	139,7	141	142,5	144	145,3	146,8	148,3	149,7	151,3	152,8
Потери	тыс. Гкал	36,3	35,9	35,2	34,4	33,8	31,8	31,1	30,5	29,9	29,3
% от выработки	%	26	24	22	20	18	16	14	12	10	10
Полезный отпуск	тыс. Гкал	103,4	105,1	107,3	109,6	111,5	115	117,2	119,2	121,4	123,5

3.1.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения Каслинского муниципального района по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:

2010 г. – 0,7 единицы;

износ основных фондов

2010 г. – 65-73%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. – 0,3%;

уровень потерь

2010 г. – 20-30%;

численность работающих на 1 тыс. жителей района

2010 г. – 5,7чел.

3.1.4 Экономический анализ

3.1.4.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году средний тариф на теплоснабжение для населения составил 1118руб./Гкал (без учета НДС)

Основными статьями затрат в 2011 году будут являться :

· расходы на топливо (47% от общего объема затрат);

· фонд оплаты труда (9%);

· услуги производственного характера (2%);

· электроэнергия (18%);

· общехозяйственные расходы (2%).

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	Рост, %	Доля в структуре себестоимости, %
1	Топливо	тыс. руб.	64 859	89 058	22	37	4	48	53	47
2	Электроэнергия	тыс. руб.	18 856	33 200	30	56	14	16	21	18
3	Холодная вода	тыс. руб.	2 787	3 458	18	20	25	1,3	1,5	1,8
4	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	1844	1922	4	5	2	0,4	1	0,7
5	Затраты производственного характера	тыс. руб.	6 033	3970	12	- 45	16	6	3	2,5
6	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс. руб.	25 620	27 691	7	8	12	9	8	9
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	1894	1812	12	- 4	61	1	1	2
8	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	508	382	0	- 32	- 6	1	1	1
9	Арендные платежи	тыс. руб.	2000	2200	1	1	1	2	2	2
10	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	2217	2009	1	-1	1	1	1	1
10.1	Транспортные расходы	тыс. руб.	787,5	787,6	0	0	8	1	1	1
10.2	Налоги	тыс. руб.	454	226	0	-40	+20	0,7	0,7	0,7
10.4	Связь	тыс. руб.	24	25	0	1	1	0,01	0,01	0,01
10.5	Охрана труда и ТБ	тыс. руб.	106	130	0	24	1	0,2	0,3	0.3
10.6	Прочие	тыс. руб.	849	971,2	2	1	1	0,8	0,8	0,8
11	Прибыль	тыс. руб.	2013	0	1	0	0	0	0	0
	Рентабельность	%	2,6	0	1	0	0	0	0	0
12	ИТОГО затраты	тыс. руб.	126618	165690	18	39	30	100	100	100
	Себестоимость1 Гкал	руб./Гкал	841	1092	18	31	20	1	1	1
13	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал	875	1118	18	31	20

3.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 7

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения Каслинского муниципального района

№ п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам, 1 этап						Реализация программы по годам, 2 этап					Обоснование мероприятий
№ п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.	2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Строительство и модернизация котельных		139,5
1.2	Береговское сельское поселение	Строительство котельной с 3-мя жаротрубными водогрейными котлами, индивидуальными дымовыми трубами, обновленным вспомогательным оборудованием, складом дизельного топлива	23,74		3,74		10	10							Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.3	Тюбукское сельское поселение	Установка водогрейного котлоагрегата КВ-Р -2.15-115 с механизированным складом топлива	13,56				3,56	5	5						Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.4	Тюбукское сельское поселение	Установка двух газовых котлов и вспомогательного оборудования	12,00				2	5	5
1.5	Каслинское городское поселение	Реконструкция газовой котельной №1 мощностью 26,58 МВт	31,15		1,15		3	9	9	9
1.6	Каслинское городское поселение	Строительство газовой котельной №2 в районе ул. Комсомольская - Революции мощностью 5,13 МВт	10,20		2,2		3	3	3
1.7	Каслинское городское поселение	Строительство газовой котельной №3 квартал ул. Ретнева-Ломоносова-К.Маркса мощностью 23,29 МВт	31,45		1,45		10	10	10
	Каслинское городское поселение	Строительство газовой котельной №4 квартал ул. Ленина – Ломоносова -Революции - Коммуны мощностью 5,58 МВт	13,20		2		2,2	3	3	3
	Булзинское сельское поселение	Строительство котельной с 3-мя котлами мощностью 2 МВт с разработкой ПСД	4,200	3,0	1,2
2	Модернизация ЦТП		6,2
2.1	ЦТП ул. Ленина г. Касли	Реконструкция	4,8				1,8	3
2.2	ЦТП ул. Лесная г. Касли	Реконструкция	1,4						1,4
3	Тепловые сети		46,53
	Каслинское городское поселение	Замена теплотрассы от ввода в БПК до шк. № 25 и д/с №5	2,63	2,63
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТК-2 до т. А на ж/д №19 по ул. Революции и аптеку	0,68		0,68
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТП по ул. Комсомольской до радиозавода	1,26				1,26
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТК-13 до ж/д №10, №21 по ул. Ломоносова	0,80					0,8
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от котельной ОСГ ТК-1 до ж/д № 37 по ул. 1-е Мая	1,45						1,45
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ж/д №93 до ж/д №97 по ул. Стадионная	2,13						2,13
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ж/д №141 по ул. Лобашова до ж/д №93 по ул. Стадионная	1,52							1,52
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ТК-2 по ул. К.Маркса до ТК-2А по ул. Ломоносова	1,54						1,54
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы ввода отопления в ж/д №1 по ул. К.Маркса	0,67							0,68
	Каслинское городское поселение	замена теплотрассы от ул. Декабристов до ФОБ	1,55				1,55
	Каслинское городское поселение	Теплотрасса ЦК – машзавод демонтаж перемычек	0,2				0,2
	Каслинское городское поселение	Замена задвижек (затворов) на магистральных теплотрассах	0,70		0,7
	Каслинское городское поселение	Замена системы отопления д/с. №5 и шк. №25	2, 40					2,4
	Каслинское городское поселение	Замена труб 2Д530х9 – 100м по ул. Декабристов	1,00				1,0
	Каслинское городское поселение	Замена труб 2Д325х8 – 140м ул. Декабристов - Лобашова	2 ,50					2,5
	Каслинское городское поселение	Замена труб 2Д219х6 – 120м ул. технологическая	1,10						1,1
	Береговское сельское поселение	Замена тепловой сети D-530 L-72м от УТА до УТ1 (подземная прокладка)	2,30				2,3
	Береговское сельское поселение	Замена тепловой сети D-300 L-159м от К1 до К21 (подземная, канал.)	2,980					2,98
	Береговское сельское поселение	Замена тепловой сети D-250 L-311м от К21 до К25 (надземная)	5,90						5,9
		Замена теплотрассы от котельной до ТК11	2,42							2,016
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК-14 до ТК-14.6	0,8		0,8
	Тюбукское сельское поселение	Проектирование магистральной тепловой сети	0,5		0,5
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК 9 до ТК-14	1,80				1,8
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК 24 до ТК 9	1.20				1,2
	Тюбукское сельское поселение	Замена тепловой сети от ТК 1 до ТК 9.	5,50					3,5	2,0
	Булзинское сельское поселение	Замена теплотрассы от школы до ТК5 L-245м D-133 мм	0,4		0,4
	Булзинское сельское поселение	Демонтаж теплотрассы ул. Степная 240м.	0,20		0,2
	Булзинское сельское поселение	Замена участка теплотрассы от ТК5 до ТК:6 110м	0,40				0,4
	ИТОГО
	Приборы учета		34,2	10,0	24
5		Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии	34,2	10,0	24										Федеральный закон РФ «Об энергосбережении» от 3.04.1996 № 28-Ф3; Гражданский кодекс РФ, часть 2.
	Итого		226,3	15,63	39,02	45,27		45,18	15,58	31,8

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца; б) при аварии - не более 4 часов	За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

4.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 10

Перечень мероприятий по реконструкции (строительству) систем водоснабжения поселений Каслинского муниципального района

В соответствии с Муниципальной целевой программой

«Чистая вода» в Каслинском муниципальном районе на 2010-2020 годы

№ п/п	Населенный пункт	Технические мероприятия (количество, протяженность)	ВСЕГО, млн руб.	Реализация программы по годам												Обоснование мероприятий
				1 этап								2 этап
					2011	2012	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020
1	По Каслинскому городскому поселению															Увеличение степени надежности в водоснабжении
2		Реконструкция действующих очистных сооружений ХВП с организацией полного цикла очистки и строительство дополнительного блока очистных сооружений ХВП	182			36	36	36	36		38
3		Реконструкция городских сетей водопровода с постепенной заменой труб на полиэтиленовые	25			5	5	5	5		5
4		Организация зон санитарной охраны Зацепинскогопруда, оз. Киреты	2			2
5		Строительство новых сетей водопровода	10				5	5
9	По Вишневогорскому городскому поселению	Капитальный ремонт водопровода оз. Аракуль- п. Вишневогорск	25			5	5	5	5		5
10		Организация зоны санитарной охраны оз. Аракуль	1			1
11		Реконструкция существующих очистных сооружений водоподготовки с наращиванием мощности до 3,5м³/сут.	15				3	3	3		3	3
12		Реконструкция существующих поселковых сетей водопровода с постепенным переходом на полиэтиленовые трубы и современную трубопроводную арматуру	12				3	3	3		3					Увеличение степени надежности в водоснабжении
13	с. Багаряк	Лицензирование действующих скважин	0,3			0,3
14		оборудование системы водопровода установками обеззараживания и обезжелезивания воды;	0,4				0,4
15		установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения	0,1				0,1
16	с. Булзи	Разработка концепции водоснабжения поселения	0,1				0,1
17		Разработка ПСД для организации централизованного водоснабжения в поселении	0,3			0,3
18		бурение куста водозаборных скважин на разведанных месторождениях с организацией зон санитарной охраны	0,1			0,1
19		Реконструкция и строительство водопроводных сетей	9				3	3	3
20		оборудование системы водопровода установками обеззараживания и обезжелезивания воды;	0,4						0,4
21		установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения.	0,1						0,4
22	п. Воздвиженка	Разработка концепции водоснабжения поселения	0,1			0,1
23		Разработка ПСД для организации централизованного водоснабжения в поселении	0,3			0,3
24		бурение куста водозаборных скважин на разведанных месторождениях с организацией зон санитарной охраны	0,1				0,1
25		Реконструкция и строительство водопроводных сетей	9				3	3	3
26		оборудование системы водопровода установками обеззараживания и обезжелезивания воды;	0,4						0,4
27		установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения.	0,1						0,1
28	ст. Маук	Разработка концепции водоснабжения поселения	0,1			0,1
29		Разработка ПСД для организации централизованного водоснабжения в поселении	0,3			0,3
30		бурение куста водозаборных скважин на разведанных месторождениях с организацией зон санитарной охраны	1,3				1,3
31		Реконструкция и строительство водопроводных сетей	9				3	3	3
32		оборудование системы водопровода установками обеззараживания и обезжелезивания воды;	0,4						0,4
33		установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения.	0,1						0,1
34	с. Тюбук	Разработка концепции водоснабжения поселения	0,1			0,1
35		Строительство сетей водопровода в п. Красный Партизан	0,3					0,3
36		Строительство сетей водопровода в п. Аллаки	9					3	3		3
37		Проектирование и строительство блочно-модульных очистных сооружений	3,0				3
38		Бурение 3-х бытовых и 1 промышленной (артезианской) скважин	0,1			0,1
39	с. Шабурово	Разработка концепции водоснабжения поселения	0,1			0,1
40		Разработка ПСД на реконструкцию и строительство водопроводных сетей	0,3			0,3
41		Строительство водопроводных сетей	9					3	3		3
42		оборудование системы водопровода установками обеззараживания и обезжелезивания воды;	0,4	,							0,4
43		установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения.	0,1								0,1
44		Бурение бытовых скважин 3шт. с. Тимино. с Ларино	0,1				0,1
45	Григорьевское сельское поселение	Разработка концепции водоснабжения поселения	0,1			0,1
46		Разработка ПСД для организации централизованного водоснабжения поселения	0,3			0,3
47		Реконструкция и строительство водопроводных сетей	9					3	3		3
48		Бурение скважин 3шт. д. Григорьевка, с. Клепино, с. Щербаковка	0,1				0,1
49		оборудование системы водопровода установками обеззараживания и обезжелезивания воды;	0,4								0,4
50		установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения.	0,1								0,1
Итого по этапам реализации Программы:			336,5			51,5	70,2	75,3	71,8	59		3

4.2.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2020 г. – 1533,7 тыс. м³/год;

отпуск (реализация) воды

2020 г. – 1380, тыс. м³/год;

утечки и неучтенный расход воды

2020 г. – 473 тыс. м³/год.

4.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств обдастного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 336,5 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

4.2.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием Каслинского муниципального района. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2020 г. – 0,2 единицы.

Износ основных фондов

2020 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2020 г. – 4%.

Уровень потерь

2020 г. – 12%.

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии

2020 г. – 0,9 кВт∙ч/м³.

5 Комплексное развитие системы водоотведения

5.1 Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционировании

Централизованными системами водоотведения оборудованы г. Касли, поселки Вишневогорск, Береговой. В остальных населенных пунктах централизованных систем водоотведения нет. Очистные сооружения имеются в г. Касли, в п. Вишневогорск. Состояние очистных сооружений канализации, кроме г. Касли, неудовлетворительное.

Основные технологические показатели

· Протяженность канализационных сетей – 57,7км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 11,7 км;

- уличная канализационная сеть – 46км;

· Канализационные насосные станции – 6 шт.

· Очистные сооружения Q =19,4 тыс. м³/сут:

- Касли – Q = 17 тыс. м^3/сут;

- Вишневогорск - Q = 2,4 тыс. м^3/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

· износ сетей составляет до 70%;

· износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

· отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

· износ основных сооружений и оборудования до 80%;

· низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

· использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора;

· применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

5.1.1 Инженерно-технический анализ

г. Касли

- Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

В настоящее время централизованной канализацией оборудована капитальная застройка Западного и Центрального районов города. Сточные воды собираются внутриквартальной сетью и далее через существующие канализационные насосные станции (КНС) перекачиваются на очистные сооружения канализации (ОСК). На городских сетях расположены четыре КНС.

КНС №4, расположенная по ул. Лесной, оборудована насосными агрегатами ФГ-81-31 (2 шт.), принимает стоки от общественных зданий по. ул. Лесной, и перекачивает их в бассейн канализования КНС №1а. КНС №1а расположена по ул. Декабристов, принимает стоки от многоэтажной застройки пос. Лобашова. В КНС установлены насосные агрегаты ФГ-81-31 (3 шт.). По напорно-самотечному коллектору стоки перекачиваются в центральную часть города, в бассейн канализования КНС №3.

КНС №3, расположенная по ул. Революции, собирает стоки от центральной части города. В КНС №3 установлены насосные агрегаты ФГ 800-33 (3 шт.). В эту же КНС подаются стоки от КНС №2, расположенной по ул. Красногвардейской. КНС №2 принимает сточные воды с промплощадки механического завода и оборудована насосными агрегатами ФГ 14-10 (2 шт.). От КНС №3 стоки по напорному коллектору 2D700 подаются на площадку ОСК. Общий износ оборудования КНС составляет 70%. Состояние КНС удовлетворитель-ное, но практически на всех КНС отсутствуют резервные агрегаты.

Очистные сооружения канализации расположены на западном берегу оз. Куташи. Сооружения были введены в эксплуатацию в 1988 г, и с тех пор реконструкции не подвергались. Проектная производительность 17,0 тыс. м³/сут, фактическое поступление стоков составляет 4-6 тыс. м³/сут. Схема очистки: полная механическая и биологическая в аэротенках. Состав сооружений: приемная камера, горизонтальные песколовки, первичные радиальные отстойники, двухкоридорные аэротенки, вторичные радиальные отстойники, контактные резервуары, аэробные минерализаторы. После очистки сточные воды по напорно-самотечному коллектору 2D700мм (напорная часть) — D1000мм (самотечная часть), протяженностью 11 км, перекачиваются в урочище Карагайтомак. Качество сточных вод соответствует проектным показателям, однако из-за ужесточения норм ПДС, характеристика сбрасываемых стоков: недостаточно-очищенные. Основной проблемой существующих ОСК является недостаточная загрузка (25%), что неоправданно увеличивает эксплуатационные расходы и усложняет процесс управления очисткой.

Общая протяженность городской канализационной сети составляет 32 км. Срок эксплуатации основных коллекторов составляет 30 лет. Общий износ — 80%. Часть сетей нуждается в срочной замене.

В неканализованных районах города население использует выгребы и надворные туалеты.

п. Вишневогорск

В настоящее время централизованной канализацией оборудована капитальная застройка

п. Вишневогорск и промышленный объект ОАО «Вишневогорский ГОК» - «Промплощадка Фабрики № 5».

Канализационная сеть п. Вишневогорск - напорно-самотечная. На канализационной, сети

имеется две канализационные насосные станции (КНС). КНС № 1 , принадлежащая ОАО

«Вишневогорский ГОК», собирает стоки с промышленного объекта «Промплощадка Фабрики № 5» и по напорному участку подает в коллектор п.Вишневогорск . и далее на КНС № 2.

КНС № 2, принадлежащая Администрации Вишневогорского городского поселения, собирает стоки с поселка и по напорному коллектору подает непосредственно на очистные

сооружения, КНС № 2 расположена на ул. Первомайская, в 100 метрах от северо-западной границы территории очистных сооружений, Насосная оборудована насосными агрегатами : ФГ 144/46 - 1 шт.и П'Б160/20 - 1 шт. Единовременно в работе находится один насосный агрегат,

Станций находится в эксплуатации с 1959 г. Общий износ архитектурно-строительной части

станции составляет около 90 % , Общий износ оборудования КНС составляет около 80 %.

Общая протяженность канализационной сети составляет 14,1 км. Основная часть канализационной сети была достроена в 50-е годы . Основу коллектора сети составляют керамические и чугунные трубы диаметром (150...200) мм. В настоящее время участки канализационного коллектора, выполненные из керамических труб, имеют 100 % износ. Состояние большинства смотровых колодцев на сети неудовлетворительное но причине разрушения кирпичной кладки шахт колодцев. Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора не производился со дня постройки,

Напорный канализационный коллектор от КНС № 2 до песколовок очистных сооружений

имеет протяженность 298 м и выполнен из стальных труб диаметром 150 мм -165 м.

диаметром 200 мм. -133 м. Участок коллектора протяженностью 165 м., диаметром 150 мм. был

заменен в 2009 г, Участок протяженностью 133 м.? диаметром 200 мм, имеет 100 % износ и

требует срочной замены.

Очистные сооружения канализации расположены в восточной части п, Вишневогорск в 500

метрах от больничного городка. Проектная мощность очистных сооружений составляет

2404 м3/сутки, Производительность 1-ой очереди , находящейся в эксплуатации с 1959 г, -

661 м³/сутки? производительность 1-ой очереди, находящейся в эксплуатации с 1964 г. - 1743 м³

Состав сооружений 1-ой и 2-ой очереди идентичный ;

- одна двухсекционная щелевая горизонтального типа песколовка с прямолинейным движением и бункерами для осадка - песка;

- два круглых первичных двухярусных отстойника;

- одна иловая площадка из трех карт :

- два биологических фильтра - две постели в одном здании ;

- один вертикальный вторичный отстойник, он же - контактный резервуар ;

- хлораторная на жидком хлоре;

- биологический «прудок» .

После очистки сточные воды самотеком поступают в оз. Силач,

Качество сточных вод не соответствует проектным показателям, характеристика сбрасываемых

стоков: «недостаточно очищенные»

Основной проблемой очистных сооружений является аварийное состояние зданий;

сооружений и технологического оборудования (80...100 % износ). Капитальный ремонт

технологических сооружений ; песколовок, первичных двухъярусных отстойников,

биологических фильтров и вторичных двухъярусных отстойников хлораторной

не производился со дня пуска в эксплуатацию.

В неканализированных районах Вишневогорского городского поселения, население использует

выгребные и надворные туалеты.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 11

Эффективность работы очистных сооружений

Наименование вещества	ПДК рыбохоз. водоема, мг/л	Входя-щая концент-рация, мг/л	После фильтров доочистки, мг/л		Эффективность, %
Наименование вещества	ПДК рыбохоз. водоема, мг/л	Входя-щая концент-рация, мг/л	КОС- 2400 м³/сут	КОС- 17000 м³/сут	Эффективность, %
1	2	3	4	5	6
Фосфаты по Р	0,27	2,85	2,35	2,35	8,9
Нитриты	0,08	0,02	0,02	0,02	-
Нитраты	40	17	1,88	1,88	100
Азот аммонийный	0,388	17	1,88	1,88	88,7
Взвешенные вещества	прир. к фону	122	13,03	13,03	-
Нефтепродукты	0,05	1,19	0,087	0,087	92,3
Сухой остаток	1000	232,7	218,7	218,7	-
БПК пол	3	116,1	2,51	2,51	100
СПАВ	0,5	1	0,055	0,055	98
Хлориды	300	27,2	23,6	23,6	100

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

· биогенные (фосфаты) ПДК- в 8,7 раза (2,35/0,27);

· биогенные (азот аммонийный)- в 4,84 раза (1,88/0,388).

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

· низкая надежность сетей и сооружений;

· загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

· низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения города Касли используются на 25% проектной мощности, мощности очистных сооружений пос. Вишневогорск недостаточно, нет резерва мощностей на перспективу развития поселения, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития существующего канализационного хозяйства Каслинского муниципального района – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой воде к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижение негативного воздействия на экологию может быть решена путём внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 – 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод:

- Схема очистки: полная механическая и биологическая в аэротенках. Состав сооружений: приемная камера, горизонтальные песколовки, первичные радиальные отстойники, двухкоридорные аэротенки, вторичные радиальные отстойники, контактные резервуары, аэробные минерализаторы. После очистки сточные воды по напорно-самотечному коллектору 2D700мм (напорная часть) — D1000мм (самотечная часть), протяженностью 11 км, перекачиваются в урочище Карагайтомак. Качество сточных вод соответствует проектным показателям, однако из-за ужесточения норм ПДС, характеристика сбрасываемых стоков: недостаточно-очищенные. Основной проблемой существующих ОСК является недостаточная загрузка (25%), что неоправданно увеличивает эксплуатационные расходы и усложняет процесс управления очисткой.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения pH (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

- строительство узлов обработки осадка сточных вод;

- переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

- реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- реконструкция КОС в целях оптимизации производительности

- строительство очистных сооружений канализации в крупных населенных пунктах (с. Багаряк, с. Булзи, п. Воздвиженка, ст. Маук, с. Огневское, с. Тюбук, с Шабурово, дер. Аллаки, п. Красный Партизан, с. Воскресенское, с.Ларино, с.Тимино).

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 12

Характеристика сети водоотведения Каслинского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.
1	Одиночное протяжение главных коллекторов	км	11,7	11,7
2	в т.ч.нуждающихся в замене	км	8,8	8,8
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов	%	75	75
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	46	46
5	в т.ч.нуждающейся в замене	км	37	37
6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети	%	80	80
7	Общая протяженность канализационной сети	км	57,6	57,6
8	в т.ч. нуждающиеся в замене	км	54,8	54,8
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети	%	80	80

В 2009-2010 гг. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 75-80%.

В 2010 году проектная производительность КНС составила 19тыс. м³/сут, а фактическая составила 8,4 тыс. м³/сут, запас резерва производительности составил 89%.

Проблемы

·      Надежность системы водоотведения Каслинского муниципального района характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

-       аварийность на трубопроводах – 8,21 ед./км,  при норме                     0,1-0,2 ед./км;

-       индекс реконструируемых сетей – 0%, при норме 4 - 5%;

-       удельный расход электроэнергии  – 1кВт·ч/м³, в среднем по России - 0,6 кВт·ч/м³.

-       отсутствие системы водоотведения в большинстве населенных пунктов.

· Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

· Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

· Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

· Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

· Реконструкция и модернизация КОС.

· Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

· Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

· Строительство очистных сооружений в населенных пунктах с населением блее 300чел.

5.1.1.2 Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения .

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 6600м³/сут.

2. Объем реализации составил Q = 6200м³/сут.

3. Дисбаланс составил Q = 400м³/сут, что в процентном соотношении составило 6%.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

5.1.2 Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития Каслинского муниципального района приведен в п. 4.2 настоящей Программы.

5.1.3 Основные показатели работы системы водоотведения

В 2020 году прогнозный объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения, составит 1833 тыс. м³/год, что на 25% меньше факта 2009 г.

Прогнозируемый объем снижения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей – 4 - 5% в год, в результате чего, снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Рост , %	Доля в структуре себестоимости, %
1	Расходы на водоотведение стоков	тыс. руб.	13800,7	16241,7	21251,3	116	116	124
1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	4453,7	6932,8	8230,5	130	156	130	32	42	38
1.2	Аренда	тыс. руб.	350	350	578,4	100	100	150	2,5	2,1	2,7
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	220	291	291	125	125	100	1,5	1,8	1,3
1.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	6237	6646	7312	107	107	110	45	50	34
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	888,3	950,5	2487	107	107	162	6,4	5,8	11,7
2	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.1	Транспортные расходы	тыс. руб.	337	413	454	109	109	110	2,4	2,5	2,1
2.4	Почтово-телеграфные, канцелярские	тыс. руб.	11	13	13	110	100	100	0,07	0,07	0,07
2.5	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	229	358	466	125	137	124	1,6	2,2	2,2
2.7	Подготовка кадров	тыс. руб.	10,7	14,8	14,8	129	129	100	0,07	0,07	0,07
2.8	Услуги связи	тыс. руб.	17	18	18	106	100	100	0,12	0,11	0,08
2.9	Охрана труда и техника безопасности	тыс. руб.	82,7	197,5	197,5	130	160	100	0,6	1,2	0,9
2.10	Услуги по расчетам с населением	тыс. руб.	148	180	252	108	108	129	0,1	0,1	0,1
3	Рентабельность	%	-3	-8,9	1,08
4	Всего расходов по полной стоимости	тыс. руб.	13800	16241	21251	116	116	124
5	Себестоимость 1 м³ стоков	руб./м3	15,83	19,43	24,77	116	116	124
6	Экономически обоснованный тариф 1м³	руб./м3	15.33	18,74	25,92	116	116	124

5.2.3 Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

пропущено сточных вод

2020 г. – 1833тыс. м³/год;

объем реализации

2020 г. – 1718тыс. м³/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

· Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.
Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.
Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.
Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.
Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

5.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств окружного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 214млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 19 млн руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 195 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

5.2.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально– экономическим развитием муниципального образования город Муравленко. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2009 г. – 8,21единицы;

2016 г. – 7,7 единицы;

2020 г. – 0,2 единицы.

Износ основных фондов

2009 г. – 52%;

2016 г. – 40%;

2020 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. – 0%;

2016 г. – 2,6%;

2020 г. – 4%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2009 г. – 1,5 кВт∙ч/м³;

2016 г. – 0,97 кВт∙ч/м³;

2020 г. – 0,47 кВт∙ч/м³.

6 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1 Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1.1 Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы Каслинского муниципального района вывозятся для захоронения на полигоны твердых бытовых отходов на северо-востоке в 3-х км от г. Касли и юго-западе в 2-х км от п. Вишневогорск Эксплуатацию полигонов в настоящее время осуществляет ЗАО «Каслидоремстрой» и ООО «ЖЭУ» п. Вишневогорск. ЗАО «Каслидоремстрой» получено положительное заключение экологической экспертизы по экологическому обоснованию материалов и получены лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1V опасности № ОП-0033484 (74) от 23.06.2010 г.

Инвентаризация объектов размещения отходов в Каслинском районе 2010 год.

№	Наименование	Характеристика	Характеристика
1	Наименование объекта	Свалка ТБО	Свалка ТБО
2	Административная территория	г. Касли	п. Вишневогорск
3	Собственник или арендатор объекта	ЗАО «Каслидорремстрой»	МУП ЖЭКУ п. Вишневогорск,
4	Решение об отводе земли	Распоряжение гл. администрации г. Касли № 142 от 22.05.92	Распоряжение гл. администрации г. Касли № 423 от 12.05.94
5	Построено по проекту	нет	нет
6	Ближайший населённый пункт, водоток (наименование/км)	г. Касли 3	п. Вишневогорск 2
7	Наличие санитарно-защитной зоны (м)	300	500
8	Площадь объекта (га)	10,93	1,6
9	Накопленный объём отходов (тыс.м3)	200	13,9
10	Накопленная масса отходов (тыс.т)	50	3,49
11	Оценка заполнения объекта (%)	30	25
12	Мощность объекта (тыс.м³/ год)	100	25
13	Год ввода в эксплуатацию	1980	1992
14	Расчётный срок эксплуатации	2030	2012
15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5	Система эксплуатации и контроля ОС х-ка противофильтрационного экрана кол-во контрольных скважин (шт.) ограждение (обваловка) освещение входной контроль и учёт поступающих отходов	Нет Нет Обваловка Нет нет	нет 2 проволока нет нет
16	Условия размещения отходов	навалом	навалом
17	Наименование предприятий, вывозящих отходы на объект, перечень отходов на объекте	ЗАО «Каслидорремстрой» ТБО	ЖЭКУ, ТБО

6.1.1.1 Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

На полигонах выполняются следующие виды работ:

- прием отходов;

- складирование отходов;

- изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигонах должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России 02.11.96 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.96 г. № 01-8/1711.

На полигонах принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигоны для размещения твердых бытовых отходов в настоящее время не соответствуют санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01:

- на полигонах принимаются промышленные отходы;

- полигоны не состоят из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно - бытовых объектов;

- не предусмотрена контрольно - дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России;

- отсутствуют контрольные скважины;

- отсутствует освещение рабочих карт первой очереди;

- не производится контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон, лабораторная служба отсутствует;

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением, изоляциия слоями грунта не производится.

6.1.1.2 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигонов составляет 950 тыс. м³. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 50 тыс. м³.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 20-30 лет.

6.1.1.3 Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности (табл. 17).

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 17

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Потребители услуг	Ед. изм.	2009 г.		2010 г., план	2011 г., план
Потребители услуг	Ед. изм.	План	Факт	2010 г., план	2011 г., план
Всего захоронено отходов, в т.ч.:	тыс. м³	22,8	23	23,8	24
Население	тыс. м³	18,24	18,4	19,04	19,2
Бюджетные организации	тыс. м³	2,28	2,3	2,38	2,4
Прочие организации	тыс. м³	2,28	2,3	2,38	2,4

6.1.1.4 Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

· установленной нормы накопления ТБО в размере 1,35 м³ с человека в год - для населения;

· заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

В 2010 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, превысил в 1,3 раза нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

· степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

· развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

· уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

· уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

· климатические условия.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 18

Нормы накопления ТБО, установленные в различных городах УрФО

Наименование муниципального образования	Норматив накопления, м³ с человека в год
Наименование муниципального образования	благоустроенное жилье	неблагоустроенное жилье	введен в действие
Уральский федеральный округ
г. Екатеринбург	1,40	2,00	13.06.2006
г. Тюмень	2,64		15.12.2006
г. Тобольск	1,45
п. Рефтинский	1,0		01.08.2000
г. Каменск-Уральский	1,34	1,84 частный сектор 2,47	01.03.1995
г. Челябинск	1,46		01.01.2002

Анализ утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов показывает, что наибольшая норма накопления твердых бытовых отходов установлена в г. Тюмени (2,64 м³/чел. в год), Нормы накопления твердых бытовых отходов, установленные для населения Каслинского муниципального района, являются одними из наиболее низких в УрФО(табл. 18).

В связи с этим, в Каслинском муниципальном районе необходимо провести анализ морфологического состава твердых бытовых отходов, а также регулярно (не реже 1 раза в 3 года) проводить пересмотр норм накопления ТБО.

Примерный морфологический состав ТБО в северных регионах Российской Федерации приведен в табл. 19.

Органические, в т.ч. пищевые, отходы составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40%).

Вторая по величине категория твердых бытовых отходов в России – бумага и картон (до 35%). Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их морфологический состав, особенно в крупных городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 19

Примерный морфологический состав твердых бытовых отходов в Российской Федерации

Компонент	Ед. изм.	Северная климатическая зона
Пищевые отходы	% %	32...39
Бумага, картон		26...35
Дерево		2...5
Черный металлолом		3...4
Цветной металлолом		0,5...1,5
Текстиль		4...6
Кости		1...2
Стекло		4...6
Кожа, резина		2...3
Камни, штукатурка		1...3
Пластмасса		3...4
Прочее		1...2
Отсев (менее 15 мм)		4...6

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигоны Каслинского муниципального района, следующий (табл. 20):

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 20

Морфологический состав ТБО

Состав отходов	Ед. изм.	Количество
Бумага, картон	%	26-35
Пищевые отходы		26-35
Дерево		2-5
Текстильные изделия		4-6
Стекло		4-6
Кожа, резина		2-3
Кости		1-2
Черный металлолом		2-3,8
Цветной металлолом		0,2-0,3
Пластмассы		3-4
Строительные отходы		1-3
Отсев (менее 15 мм)		4-6
Прочее		1-2

6.1.2 Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов Каслинского муниципального района осуществляют ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «ЖЭУ» п. Вишневогорск

Основными видом деятельности предприятий являются:

ООО «ЖЭУ» п. Вишневогорск - управление эксплуатацией жилищного фонда – 57%. Кроме этого, предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

· водоснабжение и водоотведение – 16%;

· ремонт жилищного фонда – 4%;

· текущее содержание объектов благоустройства – 4%;

· вывоз ТБО – 1,5%;

· утилизация ТБО – 1%;

· прочие услуги – 12,5%.

ЗАО «Каслидорремстрой» - дорожные ремонтно-строительные работы-90%

· текущее содержание объектов благоустройства – 3%;

· текущее содержание уличной дорожной сети – 4%;

· вывоз ТБО – 1%;

· утилизация ТБО – 1%;

· содержание средств регулирования дорожного движения – 1%.

6.1.3 Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятий на 2008–2009 гг., в табл. 21 представлены фактические (за 2009 – 2010 гг.) и планируемые
(на 2011г.) показатели производственной деятельности.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 21

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Показатели	Ед. изм.	факт	факт	план
Объем захороненных ТБО, в т.ч.	тыс. м³	23	23,8	24
от населения	тыс. м³	18,4	19,04	19,2
0т учреждений бюджетной сферы	тыс. м³	2,3	2,38	2,4
от прочих предприятий	тыс. м³	2,3	2,38	2,4
Нормативная численность промышленно-производственного персонала	чел.	12	12	12
Фактическая численность промышленно-производственного персонала	чел.	10	10	10
Затраты на захоронение ТБО	тыс. руб.	559	580	647
Прибыль	тыс. руб.	25	26	29
Тариф на захоронение 1 м³ ТБО, без НДС	руб. в месяц	24,6	28	30,24

6.1.4 Экономический анализ

6.1.4.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного м³ ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигонах Каслинского муниципального района

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

· доставка ТБО;

· учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

· направление мусоровозов на разгрузку;

· разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

· установка переносного ограждения;

· мойка контейнеров в летний период;

· укладка ТБО слоями на карте;

· послойное уплотнение;

· увлажнение ТБО в пожароопасный период;

· укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

· разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

· транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

· доставка материала для изоляции ТБО;

· контроль и анализы грунтовых вод;

· засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. топливо и ГСМ;

2. амортизацию (аренду);

3. техническое обслуживание и технический ремонт;

4. материалы;

5. оплату труда;

6. отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

7. транспортный налог;

8. обязательное страхование автогражданской ответственности;

9. цеховые расходы;

10. общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигонов захоронения ТБО Каслинского муниципального района на 2010 г. составляют 580,2тыс. руб., или на захоронение 1 м³ ТБО – 25руб. без НДС (табл. 22).

Основными статьями затрат на протяжении 2009 – 2010 гг. остаются транспортные расходы, фонд оплаты труда и оплата ГСМ (более 20% в структуре затрат).

№ п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	ВСЕГО, млн руб.	Реализация программы по годам	Обоснование мероприятий
1	Полигон ТБО г. Касли	Проведение агитационной кампании среди населения	0,00	0,00								Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья
2	Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья	0,30		0,30
3	Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00
4	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО	5,00				2,00	2,00	1,00			Восстановление земель
5	Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов	0,90						0,90			Строительство полигона промышленных отходов
6	Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов	30,40							4,00	26,40
7	Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования	30,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки
8	Приобретение компакторов	7,00			3,50	3,50
1	Полигон ТБО п. Вишневогорск	Проведение агитационной кампании среди населения	0,00	0,00								Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья
2	Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья	0,30		0,30
3	Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья	8,00		2,00	2,00	2,00	2,00
4	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО	5,00				2,00	2,00	1,00			Восстановление земель
5	Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов	0,90						0,90			Строительство полигона промышленных отходов
6	Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов	30,40							4,00	26,40
7		Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования	30,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки
8	Приобретение компакторов	7,00			3,50	3,50
	ИТОГО		149,2		4,6	17	21	14	9,8	14	82,8

6.2.3 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- увеличение объема принимаемых на полигоны ТБО, увеличение мощности полигонов на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Каслинского муниципального района.

6.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 149,2 млн руб., в т.ч.:

· в 2012 г. - 4,6 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 4,6 млн руб.;

· в 2013 г. - 17 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 17 млн руб.;

· в 2014-2020 гг. - 127,6 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 127,6 млн руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

6.2.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

- приобретение измельчителя отходов;

- приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Каслинского муниципального района направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

-улучшении экологической обстановки в населенных пунктах;

-обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

-улучшении санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

7 Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 24

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каслинского муниципального района 2011 – 2020 гг.

№ п/п		Технические мероприятия	Всего, млн руб.
Теплоснабжение
		Реконструкция системы теплоснабжения:
1		Техническое перевооружение оборудования и системы газопотребления, АСУ ТП котельных	56,71
2		Замена тепловых сетей	46,53
3		Реконструкция ЦТП	6,2
4		Установка приборов учета	34,2
		Новое строительство объектов системы теплоснабжения:
1		Строительство тепломагистралей на период с 2011 по 2020 г.
2		Строительство котельных	82,79
		ИТОГО	226,43
Водоснабжение
		Реконструкция системы водоснабжения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселениях Каслинского муниципального района		90,5
		Новое строительство объектов системы водоснабжения:
1		Строительство очистных сооружений водоподготовки	182
2	Строительство водопроводных сетей		64
	ИТОГО		336,5
Водоотведение
		Реконструкция системы водоотведения:
1	Реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в поселениях Каслинского муниципального района		91
		Новое строительство объектов системы водоотведения:
1		Обеспечение системой водоотведения поселений с числом жителей более 300	36
2		Строительство КНС и канализационных коллекторов	87
	ИТОГО			214
ТБО
1	Проведение агитационной кампании среди населения			00
2	Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья			0,6
3	Приобретение оборудования и строительство объектов сортировки и временного хранения вторичного сырья			16
4	Рекультивация заполненных карт полигонов ТБО			10
5	Разработка проектов полигонов обеззараживания промышленных отходов			1,8
6	Строительство полигонов обеззараживания промышленных отходов			60,8
7	Приобретение измельчителей древесных отходов, сортировочного оборудования			60
8	Приобретение компакторов			14
	ИТОГО			149,2
	ВСЕГО по Каслинскому муниципальному району			926

8. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

8.1 Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

8.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 31). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 25

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
3	Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1	Технические показатели
3.1.1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО город Муравленко	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.2	Повышение качества жизни населения МО город Муравленко, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Количество несанкционированных свалок
3.1.2		Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
3.1.3	Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах
4	Организационно-правовые условия
4.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством Собрание депутатов Каслинского муниципального района и Администрация Каслинского муниципального района вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

· Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Каслинского муниципального района и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Каслинского муниципального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м³ воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Каслинском муниципальном районе и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района на период до 2020 г. представлены в табл. 32.

Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 26

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района на период до 2020 г.

Наименование целевого индикатора	Область применения	Фактичес-кое значение 2010 г.	Значение целевого показателя на 2016 г.	Значение целевого показателя на конец периода 2020 г.	Рацио-нальное значение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1 Теплоэнергетическое хозяйство
1.1 Технические (надежностные) показатели
1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,7	0,3	0,3	0,3-0,6	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятий. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	73	54	35	до 35	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	65	43	30	5	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	1,7	3,5 (7,1[1])	5	5	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов.
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения	25	12	10	10	На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 25%. В ходе реализации Программы в 2016 г. –12 %, а к 2020 г. – 10%.
1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности	Используется для оценки качества оказываемых услуг	55	55	70	70	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м³/Гкал	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных	43 136,5	30,2 136,5	28 136,5	22-24 135-140	Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий
1.2 Финансово-экономические показатели
1.2.1 Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда	9,6	8,4	4,5	4 - 5	Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах	7,6	17	39,4	39,4	Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	7,8	6,0	3,5	3,0-4,5	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
1.2.2 Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения	Используется для оценки качества оказываемых услуг	100	100	100	100	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1 Технические (надежностные) показатели
2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	2,07 8,21	1,9 7,7	0,2 0,2	0,1 - 0,3 0,1 - 03	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях	86 52	75 40	35 35	до 35 до 35	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения	35 30	35 30	менее 35 менее 30	0 0	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	1,4 0	2,4 2,6	4 4	4 - 5 4 - 5	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	32	25	15	12 - 15	На 2010 г. уровень потерь воды составляет 32%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 25%, а к 2020 г. – 15%.
2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения
Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения	74 57	70 70	80 80	до 80 до 80	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб.домм.) марганец (мг/куб.домм.) Уровень очистки стоков,%	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	0,3 - 0,4 0,14 80	0,3 0,1 100	0,3 0,1 100	0,3 0,1 100	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	16/	100	100/	100/	Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций
2.1.3 Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м³: водоснабжение водоотведение	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг	1,41 1,5	1,25 0,97	0,9 0,47	0,9 0,47	Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа
2.2 Финансово-экономические показатели
2.2.1 Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда	7,9 7,9	4,8 4,8	3 3	2,5 – 3 2,5 – 3	Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб/чел: водоснабжение водоотведение	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах	2,5 3,8	10,6 19,0	17,2 22,1	17,2 22,1	Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия	8,8	4	2,5	2,2 - 3	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов
2.2.2 Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения	Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения	100 100	100 100	100 100	100 100	Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1 Технические (надежностные) показатели
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,%	Используется для оценки качества оказываемых услуг	100	100	100	100	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Количество несанкционированных свалок	Используется для оценки качества оказываемых услуг	0	0	0	0	Конкретное значение определяется по данным Администрации района
Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	950 тыс. м³	950 тыс. м³	950 тыс. м³	950 тыс. м³	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения)ТБО	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	24 тыс. м³	24 тыс. м³	24 тыс. м³	24 тыс. м³	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах	Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства	менее 30%	менее 30%	менее 30%	менее 30%	Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
5 Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ)
Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, %	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг		100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом	100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом	100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом	При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление

8.3 Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

· система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

· система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

· порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Каслинского муниципального района, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Каслинского муниципального района.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Каслинского муниципального района. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Каслинского муниципального района в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется отдел инженерного обеспечения ЖКХ транспорта и связи Администрации Каслинского муниципального района.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного Главой Администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом МО с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

Каслинского муниципального района С.Б. Фадеев

Каслинского муниципального района О.М. Кашапов

[1] С учетом бюджетного финансирования в рамках подготовки к зиме

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
1	Поднято воды всего	тыс.м³/год	1645,5	1645,5	1629	1612,7	1596,6	1580,6	1564,8	1549,2	1533,7
2	Расход воды на собственные нужды	тыс.м³/год	164,5	164,5	162,8	161,2	159,6	158	156,4	154,8	153,3
2.1	то же в % к поднятой воде	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Подано воды в сеть	тыс.м³/год	1481	1481	1466	1451,5	1437	1422,6	1408,4	1394,3	1380,3
4	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс.м³/год	832,8	832,8	824,4	816,2	808	799,9	719,9	784	776,2
4.1	в том числе населению	тыс.м³/год	559	559	553,4	547,8	542,4	536,9	531,6	526,3	521
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс.м³/год	132,9	132,9	131,5	130,2	128,9	127,6	126,3	125,1	123,9
4.3	внутрицеховой оборот	тыс.м³/год	164,5	164,5	162,8	161,2	159,6	158	156,4	154,8	153,3
4.4	прочим потребителям	тыс.м³/год	140,9	140,9	139,5	138	136,7	135,3	134	132,6	131,3
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс.м³/год	586	586	568	551,3	534,8	518,7	503,2	488,1	473,4
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	32	32	28,8	25,9	23,3	20,9	18,9	17	10

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15
1	Пропущено сточных вод	тыс. м³ /год	2440	2410	2410	2337	2268	2199	2134	2070	2007	1947	1890	1833
2	Объем реализации	тыс. м³ /год	2300	2260	2260	2192	2126	2062	2000	1940	1882	1826	1771	1718
2.1	Население	тыс. м³ /год		1808	1808	1753,6	1700,8	1649,6	1600	1552	1505,6	1460,8	1416,8	1374,4
2.2	Бюджетные организации	тыс. м³ /год	230,0	226,0	226,0	219,2	212,6	206,2	200,0	194,0	188,2	182,6	177,1	171,8
2.3	Прочие потребители	тыс. м³ /год	230,0	226,0	226,0	219,2	212,6	206,2	200,0	194,0	188,2	182,6	177,1	171,8

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Нормативные параметры качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

№ п/п	Наименование статей	Факт по данным организации		Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
№ п/п	Наименование статей	2009 г.	2010 г.	2009/2008гг.	2010/2009 гг.	2011/2010 гг.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
2.	Расходы на водоснабжение
2.1	Электроэнергия	3373,4	4196	15	20	25	35	38	40,9
2.2	Вспомогательные материалы	137,5	152,1	10	10	10	1,	1,5	1,4
2.3	Арендная плата	258,3	258,3	0	0	0	2,5	2,5	2,5
2.4	Ремонт и техническое обслуживание	32,5	37,0	10	10	10	0,4	0,4	0,4
2.5	Фонд оплаты труда	4080	4080	0	0	0	21	21	21
2.6	Отчисления на социальные нужды	274,8	274,6	0	0	0	2,7	2,7	2,7
2.7	Цеховые расходы	471,1	540	1.5	1,5	2	5,3	5,3	5,3
4.	Прочие прямые расходы
4.1	Транспортные расходы	54,2	54,2	0	0	0	0,5	0,5	0,5
4.3	Налоги	138,0	138,8	0	0	0	1,3	1,3	1,3
4.4	Услуги банка	54,2	54,2	0	0	0	0,5	0,5	0,5
4.5	Услуги сторонних организаций	186,0	186,6	0	0	0	1	1	1
4.6	Услуги вневед. охраны
4.7	Подготовка кадров	110,3	110,3	0	0	0	1	1	1
4.9	Охрана труда и техника безопасности	68,5	68,5	0	0	0	0,5	0,5	0,5
4.10	Услуги по расчетам с населением	75,8	75,8	0	0	0	0,7	0,7	0,7
4.11	Прочие расходы	186,0	186,0	0	0	0	1	1	1
	Всего прямые расходы
5.	Общехозяйственные расходы	2497,3	2497,3	0	0	0	1	1	1
	Итого расходов по полной себестоимости	10293	12909	10	10	14
7.	Рентабельность	-10,5
8.	Всего расходов по полной стоимости	10293,8	12909
9.	Себестоимость 1 м³ воды	12,36	12,64	10	10	14
10.	Экономически обоснованный тариф 1 м³ воды	11,38	11,94	10	10	14

Статьи затрат	Ед. изм.	2009 г.			2010 г.		Темп роста, %	2011 г.		Темп роста, %
Статьи затрат	Ед. изм.	план	факт	доля в структуре затрат, %	факт	доля в структуре затрат, %	Темп роста, %	план	доля в структуре затрат, %	Темп роста, %
Объем ТБО	тыс. м³	15,4	15,2		17,4			24,0
Материалы	тыс. руб.	13,6	13,6	5	14,6			14,6
Топливо (ГСМ)	тыс. руб.	150	150	26	150	26	100	150	23	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	158,5	158,5	28	168	28,9		168	25,9	100
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53,4	53,4	9	62,9	10,8	102	62,9	9,7	100
ТО и ТР	тыс. руб.	32,3	32,3	5,7	32,3	5,5	104	32,3	5
Аренда	тыс. руб.	58	58	10,3	58	10	97	58	8,9	100
Транспортные расходы	тыс. руб.	153	153	27,3	171	29,4	108	189	29,2	98
Прочие расходы	тыс. руб.	20	20	3,5	18	3,1	94	13	2,0	97
Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	154	154	27,5	155	26,7	92	161	24,8	108
ИТОГО затрат	тыс. руб.	530	530		551			617
Прибыль	тыс. руб.	29.2	29,2		29,2			30.1
Всего расходов по полной стоимости	тыс. руб.	559,2	559,2		580,2			647,1
Экономически обоснованный тариф за 1 м³ ТБО, без НДС	руб.	28,84	28,84		30.18			33.17

О принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каслинского муниципального района 2011 - 2020 гг.

1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Каслинского муниципального района

2 Краткая характеристика Каслинского муниципального района

2.9.2 Анализ утвержденной проектной документации

Перечень котельных и тепловых сетей организаций по Каслинскому муниципальному району по состоянию на 01.01.2011 г.

4.1.1.3 Потребители

4.1.4 Экономический анализ

4.1.5 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

4.2 Программа развития водоснабжения

4.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

4.2.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

4.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

5.1.2 Организационный анализ. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

5.1.5 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

5.2 Программа развития водоотведения

5.2.1 Основные направления модернизации системы водоотведения

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия (табл. 16):

5.2.3 Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

6.1.2 Организационный анализ